obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
451/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
132,68 EUR
19.08.2013
Predmet: voda č. 232
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
449/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
44,23 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - pohostinstvo ČERT
448/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - zdravotné stredisko
447/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,85 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
446/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
17.07.2013
Predmet: prenájom zariadenia
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
444/13
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: prezentácia obce
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
439/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
169,06 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - Ocú
438/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6,51 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - byt č.447
437/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,82 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčt. plynu - bufet OŠK
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
434/13
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
233,28 EUR
17.07.2013
Predmet: tričká - príspevok KST
433/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,26 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
428/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
462,36 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
427/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
143,81 EUR
19.08.2013
Predmet: štrk na MK
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
425/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
756,03 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
424/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
423/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,27 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
422/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
420/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
469,30 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
419/13
faktúra
Ing. Pavol Baraník
44293771
200,00 EUR
17.07.2013
Predmet: odbor. posudokk na strechu ZŠ
418/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
415/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
179,25 EUR
17.07.2013
Predmet: separovaný zber
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
412/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
26.06.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
410/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10,93 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
409/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,41 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
408/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
53,61 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. Práca a mzdy r. 2014
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
403/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,62 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
402/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,19 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
399/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
193,57 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
394/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
26.06.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
387/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: voda AQUA
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
384/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 460,61 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
382/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
193,50 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
381/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
380/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,10 EUR
26.06.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
379/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
769,85 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovné náradie a materiál
378/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
17.07.2013
Predmet: nakladanie a rozvoz zeminy - ihrisko
377/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
777,50 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
376/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
17.07.2013
Predmet: rehabilitačné služby
375/13
faktúra
Ján Cimra
43909817
76,50 EUR
26.06.2013
Predmet: školenie a revízie kotolne
374/13
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
26.06.2013
Predmet: registrácia domény Bajkomtajchom
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
372/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
149,26 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
371/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
788,00 EUR
26.06.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
370/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,84 EUR
26.06.2013
Predmet: separovaný zber
369/13
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
230,00 EUR
17.07.2013
Predmet: výcvik vodiča - MERCEDES
368/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
1 104,00 EUR
19.08.2013
Predmet: klamp. a zvárač. práce
367/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,74 EUR
26.06.2013
Predmet: potravinyšj mš
366/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ