obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
774/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
02.01.2013
Predmet: elektrická energia VO 11/12
773/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,78 EUR
16.12.2012
Predmet: VO "Na okrute"
772/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.12.2012
Predmet: relefónne poplatky
771/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Halajová
770/12
faktúra
Ing. Ján Víťazka
540,71 EUR
01.03.2013
Predmet: znalecký posudok - ZŠ č. 528
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
768/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
138,90 EUR
16.12.2012
Predmet: motorové oleje do áut - doprava
767/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12
766/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 333,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - MŠ 256
765/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
550,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - č.447
764/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
262,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - Ocú
763/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12 - bufet OŠK
762/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
222,57 EUR
16.12.2012
Predmet: daň z nehnuteľnosti 2012
761/12
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
6,05 EUR
16.12.2012
Predmet: informačné tabuľky
760/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
231,59 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
759/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
68,37 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
757/12
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,90 EUR
16.12.2012
Predmet: publikácia "Vzory VZN o miestnych daniach"
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
754/12
faktúra
ŠFRB
17,09 EUR
16.12.2012
Predmet: úroky z omeškania platby
753/12
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
35,75 EUR
16.12.2012
Predmet: poistné aktivač. pracovníkov
752/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 164,92 EUR
16.12.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 10/12
751/12
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
216,00 EUR
02.01.2013
Predmet: čistenie verejnej kananlizácie
750/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 041,60 EUR
16.12.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 10/12
749/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
46,28 EUR
16.12.2012
Predmet: elektroinštalač. materiál
748/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,80 EUR
16.12.2012
Predmet: ŠJ - preučtov. stravného za 10/12
747/12
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
152,06 EUR
16.12.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12
744/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
16.12.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
743/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,36 EUR
02.01.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
741/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
405,60 EUR
16.12.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 10/12
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
738/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
344,19 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
737/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
630,95 EUR
16.12.2012
Predmet: likvidácia odpadu 10/12
733/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 047,60 EUR
16.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
732/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,78 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
731/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
257,12 EUR
02.01.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
730/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
166,67 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. poplatky 10/12
729/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
16.12.2012
Predmet: telef. poplatky 10/12
728/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
207,18 EUR
16.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
727/12
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
188,90 EUR
16.12.2012
Predmet: oleje a náhr. diely - kosačky
726/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
27,83 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
725/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,91 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
724/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
272,87 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
723/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
16.12.2012
Predmet: podpora APV 10-12/12
722/12
faktúra
MEDPROM
44506520
24,00 EUR
14.12.2012
Predmet: lekárske prehliadky - Rudzan, Taška
721/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Lekársky posudok - Ripčíková
720/12
faktúra
Daňový úrad
60,00 EUR
14.12.2012
Predmet: pokuta
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
717/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,35 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŠ
716/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŚJ MŚ
715/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,37 EUR
14.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
714/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
235,60 EUR
14.12.2012
Predmet: separovaný zber 10/12
713/12
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,66 EUR
14.12.2012
Predmet: predplat. - Účtovníctvo ROPO a obcí
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
711/2012
faktúra
ŠFRB
18,86 EUR
14.12.2012
Predmet: úroky z omeškania
710/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 193,61 EUR
14.12.2012
Predmet: pohonné hmoty 10/12
709/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
94,08 EUR
14.12.2012
Predmet: mesač. poplatok za mobil
708/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
809,29 EUR
14.12.2012
Predmet: odpad 10/12
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
703/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
117,38 EUR
14.12.2012
Predmet: právne služby
702/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
240,55 EUR
14.12.2012
Predmet: pracovné náradie pre aktiv. činnosť
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
700/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
828,00 EUR
14.12.2012
Predmet: strava žiakov za 9/12 - ZŠ
699/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
26.10.2012
Predmet: telef. popl. 9-10/12
698/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
697/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
149,40 EUR
14.12.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ - exkurzia
696/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 10/12
695/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
62,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
694/12
faktúra
Anna Čunderlíková VA
43984924
33,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
693/12
faktúra
Firma WOLF
56,00 EUR
26.10.2012
Predmet: odborný seminár
692/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
289,86 EUR
14.12.2012
Predmet: náhr. diely na autá
691/12
faktúra
AQUA PRO
56,16 EUR
14.12.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody