organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1205641
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
43,37 EUR
25.10.2012
Predmet: učebnice NJ Project
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
201209074
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
187,20 EUR
25.10.2012
Predmet: SME
36910
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 143,02 EUR
25.10.2012
Predmet: strava žiaci
37110
faktúra
Renáta Berešová
40038815
930,32 EUR
25.10.2012
Predmet: strava zamestnanci
2142012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
354,22 EUR
25.10.2012
Predmet: preprava osôb
201209040
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
208,00 EUR
25.10.2012
Predmet: SME
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
7 231,00 EUR
25.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ a MŠ
61120132
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
106,00 EUR
25.10.2012
Predmet: učebné pomôcky pre SJ
7212650519
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
25.10.2012
Predmet: plyn šj
721650517
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
25.10.2012
Predmet: plyn MŠ
7212650518
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
25.10.2012
Predmet: plyn zš
1120000097
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
169,17 EUR
24.10.2012
Predmet: eTlačivá
7451021025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
715,87 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
7451021024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
531,29 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
21224277
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,55 EUR
24.10.2012
Predmet: Dieťa a jeho svet
1200383
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
24.10.2012
Predmet: datakabinet - balík služieb Prémium
10182
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,34 EUR
24.10.2012
Predmet: Toner
10181
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
20120016
faktúra
Thermax, s.r.o.
44827563
296,25 EUR
24.10.2012
Predmet: servis kotla Dakon
35092012
faktúra
Ján Hreňo
10807837
350,00 EUR
24.10.2012
Predmet: odborná prehliadka kotlov
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,63 EUR
24.10.2012
Predmet: mobil, internet ZŠ, MŠ
20120901
faktúra
Naščák Ján
44684355
420,00 EUR
24.10.2012
Predmet: montáž plávajúcej podlahy
1232810
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
54,94 EUR
24.10.2012
Predmet: časópisy - QARK, SLÁVIK, GEO
2012/231
faktúra
Živica - centrum enviromentálnej a etickej výchovy
35998407
57,08 EUR
24.10.2012
Predmet: registračný poplatok - program Zelená škola
21223075
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,90 EUR
24.10.2012
Predmet: školské vzdelávacie programy
3312300062
faktúra
NAY a.s.
35739487
72,42 EUR
24.10.2012
Predmet: CD prehrávač
2122933
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
541,80 EUR
24.10.2012
Predmet: lavičky TV
20202761
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
94,51 EUR
24.10.2012
Predmet: SME - dopravný kurz
2116345816
faktúra
VVS, a.s.
36570460
44,86 EUR
24.10.2012
Predmet: vodné, stočné
9120002548
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
270,00 EUR
24.10.2012
Predmet: aSc agenda upgrade
12212
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
133,72 EUR
24.10.2012
Predmet: údržbársky materiál
8742072020
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,09 EUR
24.10.2012
Predmet: telefón
20120071
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
134,17 EUR
24.10.2012
Predmet: guľôčkové počítadlo stovkové
3689
faktúra
Renáta Berešová
40038815
290,00 EUR
24.10.2012
Predmet: strava zamestnanci
201207649
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
24.10.2012
Predmet: virtuálna knižnica
557000946
faktúra
IVES Košice
00162957
69,71 EUR
24.10.2012
Predmet: licencia IBEU
2122830
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
55,35 EUR
24.10.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
2122831
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
114,68 EUR
24.10.2012
Predmet: kancelársky materiál
2122829
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
82,91 EUR
24.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
1203390
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
139,36 EUR
24.10.2012
Predmet: učebnice NJ
120813
faktúra
Signál Jozef Mitro
10708197
66,98 EUR
24.10.2012
Predmet: servisné práce - signalizácia
10160
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
412
faktúra
Alexej Naščák
32675666
142,50 EUR
24.10.2012
Predmet: klampiarske práce
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
10141
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
28.08.2012
Predmet: servis PC
727754279
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
7277544278
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn mš
7277544280
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn šj
2116236165
faktúra
VVS, a.s.
36570460
68,36 EUR
28.08.2012
Predmet: vodné, stočné
7457922842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
28.08.2012
Predmet: elektrina zš
65381200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
45,15 EUR
28.08.2012
Predmet: bateria umyvadlová
120024
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
55,25 EUR
28.08.2012
Predmet: plexi
120025
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
133,49 EUR
28.08.2012
Predmet: dvere
8741082420
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,46 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón zš
201206907
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
28.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
121471
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
618,29 EUR
28.08.2012
Predmet: plávajúca podlaha
12197
faktúra
FARMING, družstvo
115,17 EUR
28.08.2012
Predmet: udržbársky materiál, farby
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
96,33 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet, telefón MŠ
212678
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
96,70 EUR
28.08.2012
Predmet: kancelársky materiál
2116133674
faktúra
VVS, a.s.
36570460
226,45 EUR
28.08.2012
Predmet: vodné, stočné
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
28.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7237560249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn šj
7237560247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn mš
7237560248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
3627
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 139,46 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
3647
faktúra
Renáta Berešová
40038815
821,28 EUR
28.08.2012
Predmet: strava zamestnanci
3637
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 261,26 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
9740086433
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,22 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón ZŠ
2122206319
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,19 EUR
28.08.2012
Predmet: tlačivá ševt
492012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
105,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
512012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
332,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
76,89 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet a mobil MŠ
12177
faktúra
FARMING, družstvo
541,67 EUR
06.08.2012
Predmet: tlač brožúry
2120006
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
451,49 EUR
06.08.2012
Predmet: materiál na jazierko ENVIRO projekt
2122363
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
63,91 EUR
06.08.2012
Predmet: kancelársky materiál
2122362
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
112,69 EUR
06.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
10110
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
36,00 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10109
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC