organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
56/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
55/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
54/2011
faktúra
VVS, a.s.
179,21 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
53/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
38,86 EUR
11.05.2011
Predmet: školské vzdelávacie programy
52/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,76 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
51/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
50/2011
faktúra
KolorMat, s.r.o.
20,70 EUR
11.05.2011
Predmet: údržbársky materiál
49/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
80,76 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
48/2011
faktúra
FARMING, družstvo
23,80 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné oblečenie
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
46/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
315,40 EUR
11.05.2011
Predmet: HN - kancelárske
45/2011
faktúra
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
135,00 EUR
11.05.2011
Predmet: konferenčný stôl
44/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
42/11
faktúra
VVS, a.s.
161,78 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
41/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
45,53 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
40/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
36/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
37,76 EUR
11.05.2011
Predmet: dieťa a jeho svet
35/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
220,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ, dokumentácia PO
33/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
32/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
31/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,54 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
30/2011
faktúra
DUVALO, s.r.o.
32,40 EUR
11.05.2011
Predmet: sada vrtákov
29/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
147,98 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
28/2011
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
94,80 EUR
11.05.2011
Predmet: žiarivky
27/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
26/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ
25/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
24/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 437,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
23/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virrtuálna knižnica
22/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
21/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj
20/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
19/2011
faktúra
Renáta Berešová
509,76 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
18/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 025,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
17/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 433,05 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
16/2011
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
27,96 EUR
11.05.2011
Predmet: toner
15/2011
faktúra
VVS, a.s.
106,94 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
14/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
79,84 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
13/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
79,66 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
12/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
67,79 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, Internet MŠ
10/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
588,20 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
9/2011
faktúra
VVS, a.s.
214,85 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
8/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
122,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
7/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
23,62 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
6/2011
faktúra
Renáta Berešová
600,48 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
4/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
3/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
2/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
1/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
2/2025
zmluva
V&A Cleaning s.r.o.
52789845
8 400,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Ekologické čistenie fasády
1/2025
zmluva
Základná organizácia OP PŠaV pri ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
KŠ/ZO/2025KŠ6552-1
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
43,05 EUR
26.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
5
dodatok
Renáta Berešová
40038815
0,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení stravy žiaci
5
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
1
zmluva
Dom seniorov Harmónia n.o.
50729306
22 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Darovacia zmluva
Finančný dar
02_2024
zmluva
FinQ Centrum, n.o.
54625491
0,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
002
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu
0023/Nadácia VSE/2024
zmluva
Nadácia VSE
52072762
3 510,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku na projekt
01_2024
zmluva
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ,Rakovec nad Ondavou
42104319
0,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
01_2024
zmluva
Prešovská univerzita v Prešove
17070775
0,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
1-809621129126
dodatok
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,90 EUR
08.02.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZVS 4/2023
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
30778867
350,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí výhry
2023
oznam
StaMi-a, s.r.o.
46181644
16 913,20 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o dielo
Rekonštrukčné práce U2/1 chodba
4
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Dodatok č. k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu "Dajme spolu gól"
1
oznam
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR
52828123
15,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
0034/Nadácia VSE/2023
zmluva
Nadácia VSE
52072762
2 650,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec n. O.
42104319
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Kolektívna zmluva
2022/11-05
oznam
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
1
dodatok
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2
42104319
0,50 EUR
09.11.2022
Predmet: Stravovanie
3
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
5
dodatok
Renáta Berešová
40038815
0,76 EUR
13.09.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení stravy /žiaci/
Zmena zmluvných podmienok
1
oznam
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva
projekt "Školský program"
0015/Nadáciia VSE/2022
oznam
Nadácia VSE
52072762
5 000,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Poskytnutie finančného príspevku
1/2022
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou
42104319
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Kolektívna zmluva
ZO/2021AZP6552-3
oznam
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o.
53072235
36,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby