organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2120003
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
250,00 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - bylinná špirála
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
163,59 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet, zš, mš
200434
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
249,16 EUR
23.07.2012
Predmet: tablet
2121870
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
27,96 EUR
23.07.2012
Predmet: foto clip
359/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,97 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
21215031
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
34,74 EUR
23.07.2012
Predmet: dieťa a jeho svet
121311327
faktúra
STIEFEL EUROCART
31360513
24,17 EUR
23.07.2012
Predmet: magnetky - ľudské telo
212141618
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
36,78 EUR
23.07.2012
Predmet: školský vzdelávací program
358/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 149,43 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
360/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
4739092165
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,05 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
2116026157
faktúra
VVS, a.s.
36570460
123,90 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
201205371
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
040861200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
65,51 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba
sanita
2012/118
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
828,60 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
7252514049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn mš
7252514050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
7252514051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn šj
011-0086
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,67 EUR
23.07.2012
Predmet: časopis
1192012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
61,92 EUR
23.07.2012
Predmet: preprava osôb - Tušice - olympiáda ZŠ
121311167
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
372,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Učebné pomôcky - HN
720120856
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
149,00 EUR
23.07.2012
Predmet: licencia vema
20120088
faktúra
Point distribution, s.r.o.
46425896
51,49 EUR
23.07.2012
Predmet: servisné práce - čistenie prístroja
201207706
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
182,25 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
201207609
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
10087
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
10088
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
53,40 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava tlačiarne
2121602
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
78,79 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
355/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 690,94 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
2121520
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,33 EUR
23.07.2012
Predmet: tabuľa - korok
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
220,46 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet ZŠ, MŠ
2122300581
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,85 EUR
23.07.2012
Predmet: popisovače na tabule
10078
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,75 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
54
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
15,62 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
3738099469
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
5737105266
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
2122004207
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,83 EUR
23.07.2012
Predmet: eTlačivá
12606
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o
35856084
7,87 EUR
23.07.2012
Predmet: Pán UČITEĽ - časopis
201204500
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
357/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
563,76 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
356/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 001,70 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
12079
faktúra
FARMING, družstvo
315,73 EUR
23.07.2012
Predmet: vš. materiál
7232496442
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
7232496441
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn MŠ
7232496443
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn šj
2115921162
faktúra
VVS, a.s.
36570460
158,08 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
2121396
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,32 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - kulisa orange
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrina
10070
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
10071
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,29 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
90176214
faktúra
VVS, a.s.
36570460
244,38 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
21209991
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,15 EUR
23.07.2012
Predmet: dieťa a jeho svet
21209430
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,97 EUR
23.07.2012
Predmet: školský vzdelávací program
2121292
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: ceny konto orange
2121291
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
41,67 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
120216
faktúra
DUVALO, s.r.o.
146,17 EUR
23.07.2012
Predmet: sada hlavíc
201207465
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
226,80 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
2122203419
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,50 EUR
23.07.2012
Predmet: diplom
2120029
faktúra
Rusin Dušan - AVALON
17097517
2 500,00 EUR
23.07.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
74,32 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón ZŠ, MŠ, Internet
10052
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,21 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba PC
33
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
75,77 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
200187
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
99,12 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky AJ
352/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 219,00 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
351/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 057,83 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
011-6917
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
1,67 EUR
23.07.2012
Predmet: Slávik - časopis
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
2115817491
faktúra
VVS, a.s.
36570460
175,17 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
6300062825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn MŠ
7174133276
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn ŠJ
2120845
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
560,05 EUR
23.07.2012
Predmet: lavice
61120031
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
122,96 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky SJ
3701204932
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
26,22 EUR
23.07.2012
Predmet: časopis DIDAKTIKA
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
2121133
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
121,97 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
2012450143
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
28,82 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - farby
10051
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
348/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
951,30 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci