Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z147/11010/2025
zmluva
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
36624942
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky z
Z146/11008/2025
zmluva
Ing. Bachmayerová Petra
30,40 EUR
09.06.2025
Predmet: ZMLUVA o nájme pozemku
627
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 876,98 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
626
faktúra
Švábeková Zdenka
12,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Knižnica knihy, časopisy
625
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 5/2025
Z145/10997/2025
zmluva
Dana Jaslovská
13,40 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
624
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
295,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Úplné znenia UZ 2026
623
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 185,94 EUR
06.06.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
622
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 120,00 EUR
06.06.2025
Predmet: knihy do knižnice
621
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.06.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 23.5.2025
620
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,54 EUR
06.06.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
Z144/10966/2025
zmluva
Slovak Telekom , a.s.
35763469
24,08 EUR
05.06.2025
Predmet: Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv, uzatovrená v zmysle § 35 zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
120
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,82 EUR
05.06.2025
Predmet: V zmysle Vašej e-mailovej ponuky zo dňa 04.06.2025 objednávame si u Vás dodávku s vykládkou :
KLASIKO 20x10x6cm, sivá, 153,6 m2 = 16 paliet, v cene 9,30 €/m2, spolu: 1.427,48 €
Doprava 1x v cene 84,00 € spolu: 84,00 €
Vykládka Hydraulická ruka 1x v cene 50,00 € spolu: 50,00 €
Palety 16 ks v cene 15,00 € spolu: 240,00 €
Spolu bez DPH: 1.801,48 €
DPH 23%: 414,34 €
CELKOM s DPH: 2.215,82 €
Dodávka dňa 09.06.2025 Svätý Jur
619
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
05.06.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 5/2025
618
faktúra
SVOP spol. s.r.o.
30775264
303,60 EUR
05.06.2025
Predmet: knižničný systém 1.6.2025-31.5.2026
617
faktúra
Kameň Skalica s.r.o.
46290001
447,12 EUR
04.06.2025
Predmet: obrubník -chodníky
616
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
04.06.2025
Predmet: služby za internet 6/2025
615
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
3 373,95 EUR
04.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
612
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 06/2025
611
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 06/2025
610
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 06/2025
609
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 06/2025
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 06/2025
607
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
04.06.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 06/2025
606
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 06/2025
605
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 06/2025
604
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 06/2025
603
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 06/2025
602
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 06/2025
601
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 06/2025
600
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
04.06.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 06/2025
599
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 06/2025
598
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 06/2025
597
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
04.06.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 06/2025
596
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 835,65 EUR
04.06.2025
Predmet: Odvoz odpadu
595
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
736,45 EUR
03.06.2025
Predmet: palivo PHM
594
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
03.06.2025
Predmet: elektródy Defibrilátor
593
faktúra
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Gravírovanie textu na urnovej stene sektor A/10
592
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
03.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 06/2025
591
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
03.06.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
590
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
03.06.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 6/2025
589
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
03.06.2025
Predmet: záloha dát
588
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
970,20 EUR
03.06.2025
Predmet: stravovacie karty
587
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
98,15 EUR
03.06.2025
Predmet: odvoz plasty
586
faktúra
ShowPortal s.r.o.
47455993
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Maľovanie na tvár MDD
585
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
270,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas MDD
119
objednávka
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
03.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 15 ks kompostérov JRK PREMIUM 900, vrátane dopravy.
Cena bez DPH: 1 702,40€
Cena s DPH: 2 093,95€
584
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
172,00 EUR
03.06.2025
Predmet: PaM 2026
583
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
191,88 EUR
03.06.2025
Predmet: tabuľa AED
Z143/10869/2025
zmluva
Rodič ľavou zadnou
42360056
300,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z142/10859/2025
zmluva
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. /2025 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Z141/10854/2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_102
Z140/10842/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o zriedení vecných bremien uzavretá podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
Z139/10839/2025
zmluva
Jozef Kocman
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nehmuteľnosti Z 155/11263/2014 zo dňa 22.07.2014
Z138/10838/2025
zmluva
Jozef Kocman
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nehhnuteľnosti Z 156/11266/2014 zo dňa 22.07.2014
116
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
704,18 EUR
02.06.2025
Predmet: V zmysle predloženej cenovej ponuky č. 72025030 zo dňa 14.05.2025 objednávame si u Vás prácu technika spojenú s upgradeom na Windovs 11 Pro, spolu s dopravou.
Cena celkom bez DPH: 572,50 €
Cena s DPH: 704,18 €
118
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
139,60 EUR
02.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 242/2025 zo dňa 30.5.2025 objednávame si u Vás hliníkové pätky a dodatok "2 boxy".
Cena celkom bez DPH: 113,50 eur
Cena celkom s DPH: 139,60
117
objednávka
Slovenská plavba a prístavy - lopdná osobná dopraV
35839228
670,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás autobusovú dopravu pre predškolákov MŠ Pezinská 1, Svätý Jur.
Odchod z MŠ dňa 4.6.2025 o 8,30 hod - smer osobný prístav Bratislava.
Odchod z prístavu Bratislava - Svätý Jur: 14:20 hod.
Z137/10799/2025
zmluva
Marek Lúčan
0,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehmuteľnosti Z 11/466/2021 zo dňa 12.01.2021
Z136/10794/2025
zmluva
OZ Poznávaj a tvor!
42264286
200,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
114
objednávka
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie elektród pre dospelých pre AED G5 obj. číslo: XELAED001A.
Celková cena 135,30 Eur s DPH
582
faktúra
Tripstar s.r.o.
52099261
960,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská predškoláci exkurzia + doprava
581
faktúra
ESAT s.r.o.
44210531
208,99 EUR
29.05.2025
Predmet: batérie zastupiteľstvo
580
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
186,00 EUR
29.05.2025
Predmet: DUO 2026
579
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
4 197,51 EUR
29.05.2025
Predmet: rekonštrukcia chodník Bratislavská
578
faktúra
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
29.05.2025
Predmet: vystúpenie predškoláci
577
faktúra
Muziker a.s.
35840773
980,00 EUR
29.05.2025
Predmet: MsÚ ozvučenie - reproduktor + mixpult
576
faktúra
VEP, spol. s.r.o.
31566634
83,70 EUR
29.05.2025
Predmet: MsP pracovné odevy, obuv, pomôcky
115
objednávka
Hrutka Tomáš
47161078
484,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás gravírovanie textu na dosku v urnovejj stene na meno Schwarzová - sektor A/10 podľa cenovej ponuky zo dňa 28.5.2025.
Celková suma: 484,- €
575
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
571,63 EUR
28.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
574
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
58,79 EUR
28.05.2025
Predmet: plagát na MDD
573
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
987,57 EUR
28.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
572
faktúra
JIM trade, s.r.o.
48037001
158,50 EUR
28.05.2025
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
571
faktúra
AZAD s.r.o.
35941430
750,00 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská predškoláci autobusová doprava
570
faktúra
Marián Šupa
11906022
15,25 EUR
28.05.2025
Predmet: náhradné diely Kosačka
569
faktúra
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
160,00 EUR
28.05.2025
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
568
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
46,74 EUR
28.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál
Z135/10693/2025
zmluva
OZ Poznávaj a tvor!
42264286
300,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie