organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
36,32 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 12/2010
002/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 12/2010
003/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
10.03.2011
Predmet: aSc upgrade - vysvedčenia
003/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola v hádzanej chlapcov ZŠ v okrese Komárno - konaného dňa 14. 3. 2011
004/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
23,26 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon 01/2011
005/2011
faktúra
Základná škola
37861247
265,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Revízia plynového zariadenia - refundácia nákladov
006/2011
faktúra
Základná škola
37861247
36,49 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby vody
007/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 091,90 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby plynu
008/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
36,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Pitná voda
009/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
34,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefon O2
010/2011
faktúra
DataSet
37199340
210,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Vzdelávanie učiteľov
011/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,67 EUR
10.03.2011
Predmet: Tlačivá - vysvedčenia
01/2011
faktúra
KŠU
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - KŠU - športová súťaž hádzaná žiakov
012/2011
faktúra
Základná škola
37861247
271,42 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia spotreby elektriny 01/2011
013/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 137,46 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - nedoplatok za spotreby elektriny
014/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 01/2011
015/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
145,48 EUR
10.03.2011
Predmet: Farba do tlačiarne
016/2011
faktúra
Základná škola
37861247
247,55 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia elektriny 02/2011
017/2011
faktúra
Základná škola
37861247
39,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia za spotrebu vody 01/2011
018/2011
faktúra
Základná škola
37861247
2 324,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Refundácia - sprotreba plynu za 01/2011