obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011/01/49/HŽPZ
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
16.12.2011
Predmet: Požadovaná odborná a laboratórna expertíza podľa objednávky číslo C/2011/00128 zo dňa 25.01.2011.Obsahom plnenia zmluvy je laboratórny rozbor pitnej vody , odber vzoriek, doprava. Ide o jednorázový výkon, opakované výkony, ktoré budú uskutočňované do konca roku 2011
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
598828
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
858/13
faktúra
RESAH s.r.o.
47392924
185,00 EUR
10.02.2014
Predmet: posteľné obliekšy MŠ
823/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
177,04 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
822/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
1 341,97 EUR
26.02.2014
Predmet: právne služby
532/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
2 702,69 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
351/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
240,00 EUR
21.06.2013
Predmet: právne služby
08-2013
zmluva
Advokátska kancelárie JUDr. Tomáš Suchý, s.r.o.
47234148
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: právne služby
809/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
34,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár o ochrane osob. údajov
774/13
faktúra
Ivana Čunderlíková AC vzdelávania
47220937
30,00 EUR
30.10.2013
Predmet: seminár DzN
542/13
faktúra
Centrálny vestník organizácií s.r.o.
46916903
201,00 EUR
19.08.2013
Predmet: reklama na webstránke
771/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
04.12.2013
Predmet: servis geoportálu
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
539/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
212,00 EUR
22.10.2013
Predmet: služby pre Geoportál
463/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
552,00 EUR
12.09.2013
Predmet: webová aplikácia Geoport
514/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
59,00 EUR
19.08.2013
Predmet: aerofoto obce
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
389/13
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r.o.
46683526
194,37 EUR
26.06.2013
Predmet: štrk na vodojem Raková
650/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
307,80 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava mreží a kosačiek
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
719/12
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
1 512,00 EUR
24.04.2013
Predmet: mreže na okná - ZŠ
282/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 916,00 EUR
21.05.2013
Predmet: práce na rekonštrukci Ocú
210/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 649,54 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekoštrukcii Ocú
159/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
892,43 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekonštrukcii budovy Ocú
176/13
faktúra
Register obchodných spoločností s.r.o.
46440305
273,60 EUR
24.04.2013
Predmet: počítačové a reklamné služby
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
844/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
46,20 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
775/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
283,92 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
694/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
116,90 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
537/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
50,27 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
476/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
194,22 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
372/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
149,26 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
299/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
171,91 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
202/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
66,88 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
118/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
51,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
42/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
63,85 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
859/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
38,90 EUR
25.01.2013
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
793/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
64,90 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
724/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
272,87 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
648/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
169,40 EUR
26.10.2012
Predmet: ovocie a zelenina -ŠJ
496/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
58,52 EUR
07.09.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
424/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
146,62 EUR
30.07.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
345/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
139,04 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
018/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
24,35 EUR
31.05.2012
Predmet: potravina ŠJ MŠ
267/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
94,87 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
183/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
91,79 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
114/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
102,70 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
054/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
79,84 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
287/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
263,51 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekoštrukciu Ocú
184/13
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
296,56 EUR
24.04.2013
Predmet: precov. materiál na rekonštr. Ocú
188/12
faktúra
CHLORSERVIS
46241809
400,32 EUR
31.05.2012
Predmet: údržba vodovodu - Kopanice
289/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
1 059,98 EUR
21.05.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu Ocú
199/13
faktúra
Roman Ološtiak - Parketárium
45996636
544,03 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál - rekonštr. Ocú
333/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
45972915
142,74 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na kosačky
285/13
faktúra
Green space, s.r.o.
45867739
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: projekt parku Ban. Hodruša
34/2012
zmluva
Ján Botto
45862214
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zber, preprava a zhodnotenie zložiek komunálneho odpadu vo svojich zberných nádobách , ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou.
-šatstvo, obuv, textílie
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
794/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
61,63 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
395/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
170,85 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál
295/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
380,40 EUR
21.06.2013
Predmet: materiál na rekonštrukci Ocú
224/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
130,28 EUR
24.04.2013
Predmet: pracov. materiál -rekonštr. Ocú
125/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
92,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál - rekonštr. Ocú
60/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
181,45 EUR
01.03.2013
Predmet: materiál na rekonštrukciu zasadačky Ocú
57/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
56,15 EUR
01.03.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
866/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
22,55 EUR
25.01.2013
Predmet: pracovný materiál
739/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
111,64 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
551/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
714,70 EUR
26.10.2012
Predmet: pracovné náradie a materiál
323/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
333,33 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný materiál na opravu MK
2013/a
zmluva
Srdce plus n.o.
45737789
2 065,00 EUR
01.03.2013
Predmet: finančná dotácia pre ekologický fond
320617/E- BOX-SK/2010V1
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
16.12.2011
Predmet: Požičiavateľ touto zmluvou požičiava Vypožičiavateľovi s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných vyradených elektrozariadení a použitých prenosných batérií a akumulátorov zbernú nádobu- E-box (zberná nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,0 m) v počte 1 kus v obstarávacej cene 192 EUR bez DPH/kus na čas výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Vypožičiavateľ si zbernú nádobu za podmienok uvedených v tejto zmluve požičiava. Za požičanie zbernej nádoby neprislúcha žiadnej zmluvnej strane odmena ani platba. O odovzdávaní zbernej nádoby či jej vrátení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o prevzatí, resp. Protokol o vrátení zbernej nádoby.
368/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
1 104,00 EUR
19.08.2013
Predmet: klamp. a zvárač. práce
171/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
909,60 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava kontajnerov
21/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
189,60 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava kontajnera, zhotov. obručí
701/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
144,00 EUR
14.12.2012
Predmet: oprava kontajnera
090/12
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
230,40 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava kontajnerov
610/11
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
2 316,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kraty na radiatora MŠ
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru