Dokumenty:
zobraziť na stránke
223713
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-11 076,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 MŠ
223715
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-4 517,58 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 TJ Slovan
211713
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 518,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
223711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-3 344,65 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 amfit.
223712
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 919,25 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 Oú
213031
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-2 878,66 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.-VO NáM
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
223714
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 701,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 KD
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
214354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 393,59 EUR
21.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie-Vých.2
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
213657
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 272,20 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Vých.6
220636
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 141,13 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 kino
218763
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 939,88 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 MŠ
219767
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 938,62 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 MŠ
213642
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-1 866,58 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en.
211712
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 778,85 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ZS
212410
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 722,56 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-vyúčtovanie oprava
211710
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 715,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
212365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 706,13 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Škol.