organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
588,20 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
1/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
13/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
79,66 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
12/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
67,79 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, Internet MŠ
14/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
79,84 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
15/2011
faktúra
VVS, a.s.
106,94 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
16/2011
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
27,96 EUR
11.05.2011
Predmet: toner
17/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 433,05 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
18/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 025,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
19/2011
faktúra
Renáta Berešová
509,76 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
20/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
21/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj
2/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
22/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
23/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virrtuálna knižnica
24/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 437,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
25/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
26/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ
27/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
28/2011
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
94,80 EUR
11.05.2011
Predmet: žiarivky
29/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
147,98 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
30/2011
faktúra
DUVALO, s.r.o.
32,40 EUR
11.05.2011
Predmet: sada vrtákov
31/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,54 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
3/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
32/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
33/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
35/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
220,00 EUR
11.05.2011
Predmet: BOZ, dokumentácia PO
36/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
37,76 EUR
11.05.2011
Predmet: dieťa a jeho svet
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
38/2011
faktúra
Renáta Berešová
673,92 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
40/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
41/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
45,53 EUR
11.05.2011
Predmet: kancelársky materiál
4/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
42/11
faktúra
VVS, a.s.
161,78 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
43/2011
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
499,00 EUR
11.05.2011
Predmet: súbor prvouka
44/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
45/2011
faktúra
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.
135,00 EUR
11.05.2011
Predmet: konferenčný stôl
46/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
315,40 EUR
11.05.2011
Predmet: HN - kancelárske
47/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
4 349,42 EUR
11.05.2011
Predmet: ovládacia jednotka - jazyková učebňa
48/2011
faktúra
FARMING, družstvo
23,80 EUR
11.05.2011
Predmet: pracovné oblečenie
49/2011
faktúra
Ing. Peter Čeklovský, PC štúdio
80,76 EUR
11.05.2011
Predmet: správa PC
50/2011
faktúra
KolorMat, s.r.o.
20,70 EUR
11.05.2011
Predmet: údržbársky materiál
51/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
52/2011
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
58,76 EUR
11.05.2011
Predmet: mobil, telefón MŠ, internet MŠ
6/2011
faktúra
Renáta Berešová
600,48 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
7/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
23,62 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
8/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
122,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
9/2011
faktúra
VVS, a.s.
214,85 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
53/2011
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
38,86 EUR
11.05.2011
Predmet: školské vzdelávacie programy
63/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 222,20 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
62/2011
faktúra
Renáta Berešová
809,68 EUR
11.05.2011
Predmet: strava zamestnanci
61/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
171,31 EUR
11.05.2011
Predmet: všeobecný materiál EJ
60/2011
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
96,84 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
59/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn ZŠ
58/2011
faktúra
SPP, a.s.
44,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn šj
57/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
55/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
113,40 EUR
11.05.2011
Predmet: denník SME
54/2011
faktúra
VVS, a.s.
179,21 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
56/2011
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
11.05.2011
Predmet: virtuálna knižnica
64/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 706,93 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
65/2011
faktúra
Igor Šurina Regulý
100,00 EUR
11.05.2011
Predmet: bezpečnostný technik
66/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
28,79 EUR
11.05.2011
Predmet: telefón
67/2011
faktúra
eTechnology s.r.o.
491,67 EUR
11.05.2011
Predmet: interwrite
69/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
0,00 EUR
11.05.2011
Predmet: SME
70/2011
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
155,17 EUR
11.05.2011
Predmet: čistiace prostriedky
71/2011
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
1 487,16 EUR
11.05.2011
Predmet: plastové okná
72/2011
faktúra
VVS, a.s.
189,16 EUR
11.05.2011
Predmet: vodné, stočné
73/2011
faktúra
VVS, a.s.
471,25 EUR
11.05.2011
Predmet: čistenie kanalizácie
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
86/11
faktúra
Renáta Berešová
1 022,49 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
85/11
faktúra
Renáta Berešová
1 423,86 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
84/11
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn ZŠ
81/11
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
20.06.2011
Predmet: elektrina
105/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
01.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
109/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 323,63 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
141/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
1 387,00 EUR
05.08.2011
Predmet: elektrina
146/2011
faktúra
SPP, a.s.
1 412,00 EUR
05.08.2011
Predmet: plyn ZŠ
290/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 674,20 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci