Dokumenty:
zobraziť na stránke
308/2014
faktúra
3Wslovakia s. r. o.
36745045
84,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Licencia virtuálny cintorín
304/2015
faktúra
3Wslovakia s. r. o.
36746045
84,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Licencia virtuálny cintorín.
2/143/2016
faktúra
3Wslovakia s.r.o.
36746045
84,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Licencia virtuálny cintorín.
1/148/2019
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
36746045
84,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Licencia Virtuálny cintorín.
1/151/2020
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
36746045
95,40 EUR
09.11.2020
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín.
23/2013
zmluva
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
622,80 EUR
15.10.2013
Predmet: Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
339/2013
faktúra
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
696,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Ročná licencia Virtuálny cintorín.
1
dodatok
3W Slovakia, s. r. o.
36746045
94,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
3/119/2017
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
84,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Licencia - virtuálny cintorín.
1/158/2018
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
84,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Licencia Virtuálny cintorín.
1/217/2018
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
19,68 EUR
18.12.2018
Predmet: Aktualizácia virtuálny cintorín.
1/152/2021
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
95,40 EUR
08.10.2021
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín.
1/2/2022
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
19,80 EUR
10.01.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru virtuálny cintorín.
1/156/2022
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Licenčný poplatok virtuálny cintorín
1/174/2023
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
08.11.2023
Predmet: Licenčný poplatok virtuálny cintorín
1/210/2023
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
10,44 EUR
05.01.2024
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín
1/163/2024
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín
2/30/2016
faktúra
4 safety, s.r.o.
36649767
58,00 EUR
23.02.2016
Predmet: OOPP § 54
14/2022/zml.
zmluva
A. Alkusová
20,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta
13/2023/zml.
zmluva
A. Alkusová
46,00 EUR
18.08.2023
Predmet: Prenájom KD+kuchynky
1/2021-zml.
zmluva
A. Bartová
10,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta Garajová
1/181/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
149,40 EUR
08.11.2023
Predmet: UP MŠ
15/2022/zml.
zmluva
A. Bujna
20,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 59 dvojhrob.
16/2022/zml.
zmluva
A. Bujna
10,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 27 jednohrob.
2012002
faktúra
Adam Bako - Digisys
43998020
239,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Webstránka.
1/2012
zmluva
Adam Bako - DigiSys
43998020
239,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
34/2012
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
12.12.2012
Predmet: Doména web stránky, aktualizácia.
2012110
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
114,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Doména web stránka + poplatok.
1/43/2013
objednávka
Adam Bako - DigiSys
43998020
22.11.2013
Predmet: Doména od 19.12.2013 do 19.12.2014, zúčtovanie aktualizácie web stránky.
2013142
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
99,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Aktualizácia web stránky a doména.
2014041
faktúra
Adam Bako-DigiSys
43998020
89,00 EUR
19.12.2014
Predmet: doména web
24/2018/zml.
zmluva
Adriana Molnárová
15,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Prenájom hnuteľného majetku.
1/70/2024
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Peter Servátka
53479416
480,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Právne služby
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
33150201
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
162,36 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
2/2019/obj.
objednávka
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
05.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka.
26/2019/zml.
zmluva
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
23.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - traktorová kosačka.
1/144/2019
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
27.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka s príslušenstvom.
1/58/2023
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
35,66 EUR
21.04.2023
Predmet: Materiál do kosačiek
1/87/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
845,53 EUR
17.06.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/94/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
258,62 EUR
10.07.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/140/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
239,10 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/144/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
136,02 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
234150513
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
71,02 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava krovinorezu.
33150437
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
81,56 EUR
25.09.2015
Predmet: Materiál do kosačiek.
2/76/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
25,38 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava krovinorezu.
2/91/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
112,67 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava krovinorezov.
1/153/2019
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
65,39 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba kosačiek.
1/112/2020
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
74,92 EUR
27.07.2020
Predmet: Sada na údržbu.
3/2022/zml.
zmluva
A Hipszká
60,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 229/2 hrob P. Hipszki
1
dodatok
A Hipszká
60,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta
6/2017/obj.
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
57,60 EUR
08.11.2017
Predmet: Podložka pod stoličku, vstupné rohože.
3/161/2017
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
57,60 EUR
29.11.2017
Predmet: Podložka a vstupné rohože.
12/2020/zml.
zmluva
A. Kováčová
20,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
14/2015
zmluva
Aladár Bujna
10,67 EUR
05.05.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto.
16/2015
zmluva
Aladár Bujna
5,33 EUR
07.05.2015
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
24/2012
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
127,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Školské pomôcky
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
33/2015
zmluva
Alexander Pólya
20,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto š. 391/2015
34/2015
zmluva
Alexander Pólya
20,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Zmluva na hrobové miesto č. 392/2015
1/61/2020
faktúra
ALINEA s.r.o.
47354232
166,80 EUR
09.04.2020
Predmet: Antibakteriálne gély.
1/175/2024
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.elektro
37725653
20,16 EUR
02.12.2024
Predmet: Žiarovky
512015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
130,22 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektroservisné práce.
702015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
40,74 EUR
04.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
812015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
545,99 EUR
16.06.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál VO.
1262015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
308,81 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál na vianočné osvetlenie.
1782015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
80,74 EUR
17.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
2/42/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
28,62 EUR
23.02.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál
2/116/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
228,06 EUR
12.07.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
2/195/2016
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
59,28 EUR
21.12.2016
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/31/2017
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
168,12 EUR
13.03.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
3/76/2017
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
82,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
1/14/2018
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
31,99 EUR
15.01.2018
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
1/30/2018
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
124,33 EUR
20.02.2018
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
1/61/2018
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
52,37 EUR
13.04.2018
Predmet: El. inšt. materiál.
1/1239/2021
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
95,88 EUR
06.09.2021
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
10/2012
objednávka
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.