organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
28.12.2018
Predmet: dodatok č. 10
1/2019
zmluva
Ing. Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
135,00 EUR
21.12.2018
Predmet: IT servis
1801689
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
623,10 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
18/1/09337
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
305,35 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180685
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
21.12.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
71841280
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
171,33 EUR
21.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
181132433
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
21.12.2018
Predmet: Abo rohož 2x
20180339
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
45,14 EUR
21.12.2018
Predmet: kancelárske tlačivá
20180028
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,80 EUR
21.12.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
20180029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
748,60 EUR
21.12.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
18074
faktúra
MOY TOY s. r. o.
50619748
159,17 EUR
21.12.2018
Predmet: materiál do dielne
298/2018
faktúra
Pro mente sana, s.r.o.
36340821
50,35 EUR
21.12.2018
Predmet: knihy pre školskú psychologičku
0372018
faktúra
Gruny s. r. o.
50690485
2 430,00 EUR
21.12.2018
Predmet: realizácia verejného obstarávania - zateplenie ZŠ
20180529
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
538,34 EUR
21.12.2018
Predmet: výtlačky za 4Q 2018
18130
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
167,22 EUR
21.12.2018
Predmet: servis IT za 4Q 2018
18VF00114
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
1 934,00 EUR
19.12.2018
Predmet: inštalácia a servis klimatizácie
1147475471
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
459,70 EUR
19.12.2018
Predmet: knihy do knižnice
20180638
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.12.2018
Predmet: odborná prehliadka výťahu
591802605
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,88 EUR
19.12.2018
Predmet: školské mlieko
33018
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
19.12.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2018
35318
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
19.12.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za december 2018
119/2018
objednávka
Ševt a. s.
31331131
105,46 EUR
19.12.2018
Predmet: vybavenie výtvarného kabinetu
118/2018
objednávka
Brodek a spol.
33430896
19.12.2018
Predmet: oprava a doplnenie žiackych elektrických obvodov vo fyzikálnej učebni
1020180011
faktúra
M - PARKET, s. r. o.
50036041
4 547,40 EUR
18.12.2018
Predmet: podlahárske práce ŠJ
F1829879
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
18.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
268/2018
faktúra
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
262,24 EUR
18.12.2018
Predmet: pravítka a uhlomery z dreva
FV180111
faktúra
OMPRO SK
36272698
88,80 EUR
18.12.2018
Predmet: skúška a kalibrácia detektora CO v kotolni
1460016319
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
49,41 EUR
18.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
518327548
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,60 EUR
18.12.2018
Predmet: overenie váh
2181135002
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
521,84 EUR
18.12.2018
Predmet: vodné a stočné
2331645
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
85,80 EUR
17.12.2018
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou školy
181987
faktúra
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
12.12.2018
Predmet: pomôcky školská psychologička
310186192
faktúra
TOP OFFICE s r.o.
36355160
24,36 EUR
12.12.2018
Predmet: tabuľa pozor mokrá podlaha 2 ks
71839819
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
71,89 EUR
12.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
8404883461
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 802,05 EUR
12.12.2018
Predmet: plyn
14365/2018
faktúra
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
11.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
2018120702
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
336,50 EUR
11.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre I. stupeň
418290
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2018
Predmet: archív zverejnených dokumentov na portáli zmluvy.ego.sk rok 2019
180274
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
180,00 EUR
11.12.2018
Predmet: technik PO a BOZP
1871348
faktúra
Ovitex s.r.o.
36507202
285,12 EUR
11.12.2018
Predmet: obrusy do ŠJ - 45 ks
FV41800304
faktúra
PUBLICOM s. r. o.
36337897
347,55 EUR
11.12.2018
Predmet: mapy 3 ks
2018000368
faktúra
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
11.12.2018
Predmet: fotoaparát NIKON + objektív
20180828
faktúra
J&M - chránená dieňa, Lukáš Minarovič
43617603
91,97 EUR
11.12.2018
Predmet: pracovná obuv - upratovačky
1801347
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
974,52 EUR
11.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20181251
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
8,80 EUR
11.12.2018
Predmet: školské ovocie
2018453
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
343,40 EUR
11.12.2018
Predmet: pracovný odev a obuv - školník, kuchárky
18.801.637
faktúra
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
11.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
117/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
120,00 EUR
11.12.2018
Predmet: revízny servis - klimatizácia kancelárie
2018445
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 569,25 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
180833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
225,00 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118230335
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
267,82 EUR
10.12.2018
Predmet: elektrická energia
118226346
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
137,34 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591802501
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,98 EUR
10.12.2018
Predmet: školské mlieko
20180329
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 065,07 EUR
10.12.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1051830509
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
255,33 EUR
10.12.2018
Predmet: elektrická energia
18120
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
10.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
116/2018
objednávka
JIMMYMARKET s.r.o.,
50984551
56,00 EUR
07.12.2018
Predmet: kožené remene na harmoniku
201818
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
140,03 EUR
07.12.2018
Predmet: domáce potreby
2018VF709
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 395,00 EUR
07.12.2018
Predmet: školský stôl a stoličky
1300190754
faktúra
KVANT spol. s.r.o.
31398294
170,43 EUR
07.12.2018
Predmet: vybavenie chcemického laboratória
8222054163
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
07.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8222054150
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
07.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
115/2018
objednávka
Pro mente sana, s.r.o.
36340821
50,35 EUR
07.12.2018
Predmet: knihy šk. psychológ
114/2018
objednávka
ATEO s.r.o.
44915071
156,00 EUR
07.12.2018
Predmet: pomôcky šk. psychológ
113/2018
objednávka
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
258,24 EUR
07.12.2018
Predmet: pravítka a uhlomery
112/2018
objednávka
MEGAFOTO, s.r.o.
31367623
645,00 EUR
07.12.2018
Predmet: fotoaparát + objektív
111/2018
objednávka
LegalSoft s.r.o.
44854056
336,50 EUR
07.12.2018
Predmet: učebné pomôcky I. stupeň
110/2018
objednávka
CONATEX - DIDACTIC
25783688
562,94 EUR
07.12.2018
Predmet: vybavenie fyzikálnej učebne
109/2018
objednávka
PUBLICOM s. r. o.
36337897
347,55 EUR
06.12.2018
Predmet: mapy 3 ks
108/2018
objednávka
MOY TOY s.r.o.
50619748
158,77 EUR
06.12.2018
Predmet: materiály na technickú výchovu
107/2018
objednávka
TOP OFFICE s r.o.
36 355 160
24,36 EUR
06.12.2018
Predmet: výstražná tabula 2 ks
106/2018
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
1 395,00 EUR
05.12.2018
Predmet: školské lavice, stoličky
105/2018
objednávka
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
544,22 EUR
05.12.2018
Predmet: knihy
104/2018
objednávka
KVANT spol. s.r.o.
31398294
170,43 EUR
05.12.2018
Predmet: vybavenie chemického kabinetu
103/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
609,60 EUR
05.12.2018
Predmet: notebook + príslušenstvo
102/2018
objednávka
Peter Skubák - AD REM
11782889
671,12 EUR
05.12.2018
Predmet: učebnice ANJ a NEJ
101/2018
objednávka
Interaktívna škola s. r. o.
45888329
4 900,00 EUR
05.12.2018
Predmet: 2x eBeam, 2x projektor + držiak a montáž
1011858133
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
1011858132
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
21868
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
460,00 EUR
05.12.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za november a december