organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/1/07995
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
268,74 EUR
13.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
75/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 333,00 EUR
12.11.2018
Predmet: server, pevné disky, zálohovanie, inštalácia a nastavenie servera
74/2018
objednávka
Panda MK - Michal Knotek
35111054
300,00 EUR
09.11.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠKD
73/2018
objednávka
J&M - chránená dieňa
43617603
84,00 EUR
09.11.2018
Predmet: pracovná obuv - upratovačky
72/2018
objednávka
H-print
36265691
57,60 EUR
08.11.2018
Predmet: servítky do ŠJ
71/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
334,08 EUR
08.11.2018
Predmet: spotrebný tovar do ŠJ
70/2018
objednávka
ŽAL - ROL
30799104
165,00 EUR
08.11.2018
Predmet: oprava a výmena žalúzií
69/2018
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
280,00 EUR
06.11.2018
Predmet: switch 2x
118193748
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
275,35 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118198562
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
115,40 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180880
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
47,86 EUR
31.10.2018
Predmet: školské ovocie
2018445
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
932,57 EUR
31.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
1810001193
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
31.10.2018
Predmet: aktualizácia + servis k programu ŠJ4
1800747
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
872,34 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018365
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 461,71 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71834263
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
101,24 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20180024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
110,20 EUR
31.10.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za október 2018
20180023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 046,90 EUR
31.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
68/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
67/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
2018/162
faktúra
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
26.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
64/2018
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
23.10.2018
Predmet: ročná aktualizácia programu ŠJ4, odhlasovanie stravy cez stránku
65/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
120,00 EUR
23.10.2018
Predmet: revízny servis klimatizácie
66/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
90,00 EUR
23.10.2018
Predmet: overenie digitálnych váh
180475
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
23.10.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
23-12980
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
534,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
71832963
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
300,07 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111810436
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,24 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
63/2018
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
647,88 EUR
22.10.2018
Predmet: oprava kanalizácie v suteréne pod kuchyňou
20180265
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 236,43 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
62/2018
objednávka
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
19.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
61/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
600,00 EUR
19.10.2018
Predmet: OOPP
60/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
146,16 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka priemyselného plynovodu
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
565,10 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadení, kotolne, tlak. nádob, zacvičenie a preskúšanie obsluhy
28618
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
19.10.2018
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu september 2018
181123779
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
19.10.2018
Predmet: výmena rohoží
20180666
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
122,98 EUR
19.10.2018
Predmet: pracovné nohavice dámske
1205467368
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
48,75 EUR
19.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
P01 1111800299
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
107,03 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801859
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
108,50 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
OF06-20180435
faktúra
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
3 100,00 EUR
19.10.2018
Predmet: škola v prírode - 31 detí
9/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
60,00 EUR
18.10.2018
Predmet: prenájom priestorov - detská atletika
21844
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
230,00 EUR
17.10.2018
Predmet: administratívne práce pri spracovaní projektu za mesiac október 2018
59/2018
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
12.10.2018
Predmet: ročný servis plynových kotlov 6 ks
7421306529
faktúra
SPP, a. s.
35815256
367,43 EUR
12.10.2018
Predmet: plyn
1801152
faktúra
VM corporation s. r. o.
36639141
192,00 EUR
12.10.2018
Predmet: prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie podľa zákona č. 18/2018
20180435
faktúra
PREKO, s. r. o.
46333045
232,12 EUR
12.10.2018
Predmet: výtlačky VII. - IX. 2018
1051824097
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
112,68 EUR
12.10.2018
Predmet: elektrická energia
8218042841
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
12.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8218042855
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,19 EUR
12.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
71831163
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,80 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801727
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,34 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
2018312
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 248,84 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118184963
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
120,60 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
1800166
faktúra
PAM fruit s. r. o.
51801671
858,79 EUR
12.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
9983566132
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
135,60 EUR
11.10.2018
Predmet: poistenie proti krádeži - žiaci
58/2018
objednávka
J&M - chránená dieňa
125,00 EUR
10.10.2018
Predmet: pracovné nohavice (kuchárky)
20181116
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s. r. o.
58,40 EUR
05.10.2018
Predmet: pracovné zošity
9A/2018
zmluva
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
3180962172
zmluva
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
72,00 EUR
04.10.2018
Predmet: kúpna zmluva (mobilný telefón)
18089
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
03.10.2018
Predmet: servis IT za 3Q 2018 + doplatok nad rámec služieb
1011849479
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
1011849480
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
414,54 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
180242
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
180,00 EUR
03.10.2018
Predmet: technik PO a BOZP
180236
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
237,60 EUR
03.10.2018
Predmet: kontrola, oprava a označenie RHP a pož. vodovodov + tlakovanie hadíc
201808559
faktúra
ROIN, s. r. o.
35848901
760,56 EUR
02.10.2018
Predmet: kotúč Reflex so stredovým odvíjaním 20 kartónov
5021814799
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
178,00 EUR
02.10.2018
Predmet: finančno ekonomická gramotnosť 20 ks
5/2018
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
398,90 EUR
01.10.2018
Predmet: prenájom dvoch tried
118180095
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
349,09 EUR
01.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
591801600
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
74,34 EUR
01.10.2018
Predmet: školské mlieko
11807252
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
200,70 EUR
01.10.2018
Predmet: servisná prehliadka konvektomatu
1690359201-6-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
153,66 EUR
01.10.2018
Predmet: Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia
20180022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 073,50 EUR
01.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za september 2018
20180021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,00 EUR
01.10.2018
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ september 2018
8/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
69,00 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - cvičenie ženy
6/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
39,00 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - zdravotné cvičenia
7/2018
zmluva
Mesto Leopoldov
312703
49,50 EUR
27.09.2018
Predmet: prenájom telocvične ZŠ - joga
57/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
800,00 EUR
27.09.2018
Predmet: papierové utierky TORK
111806246
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
156,49 EUR
27.09.2018
Predmet: potraviny do ŠJ