organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,96 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
04_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
278,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
05/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
128/11
objednávka
EDUCAPLAY, s.r.o.
3 021,00 EUR
12.01.2012
Predmet: hračky
97/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 130,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
103/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
110/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 521,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
116/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
121/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 149,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plynu
128/11
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
3 021,00 EUR
12.01.2012
Predmet: hračky
78/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
91/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,90 EUR
12.01.2012
Predmet: Dodávka elektriny
72/11
faktúra
EXTERIER SK, s.r.o.
2 681,21 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka plastových okien a osadenie
69/11
faktúra
ZSE Energia, a. s.
1 948,84 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
01/11
zmluva
EXTERIER SK, s.r.o.
44 847 963
9 181,21 EUR
29.06.2011
Predmet: okná
47/11
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
90,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
45/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
847,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
43/11
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
123,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Školská multlicencia Čím budem?
41/11
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
44,40 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia a kontrola požiarneho zariadenia
40/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,61 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
39/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
213,18 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
38/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
894,50 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávka energií
37/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
36/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
145,42 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
35/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 211,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
34/11
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
216,72 EUR
27.05.2011
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie
33/11
faktúra
Peter Bratkovič - ProPB
33435651
772,11 EUR
27.05.2011
Predmet: Výpočtová a kancelárska technika
32/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,94 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
31/11
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
46,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Výroba poštových peňažných poukazov
30/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
922,47 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky energie
29/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
28/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 040,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
27/11
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
144,00 EUR
27.05.2011
Predmet: BOZP a OPP
26/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,66 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
25/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
24/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
843,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky energie
23/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,43 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
22/11
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
99,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Internetové služby
21/11
faktúra
SkyNET 7, s.r.o.
44970374
665,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Internetové služby
20/11
faktúra
Gajdošík Kamil JAZ servis
33550492
292,99 EUR
27.05.2011
Predmet: Oprava sporáka
19/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 285,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
18/11
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Predplatné časopisu PRÁVNY KURIÉR PRE ŠKOLY
17/11
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
34,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Toner
16/11
faktúra
PETER KOPČEK
41592751
75,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Práce na projekte
15/11
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
67,64 EUR
27.05.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
14/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,80 EUR
27.05.2011
Predmet: Papierenské potreby
13/11
faktúra
Agromart, s.s.
36270458
174,05 EUR
27.05.2011
Predmet: Ťahanie fekálií
12/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31,44 EUR
27.05.2011
Predmet: Nedoplatok za dodávky zemného plynu
11/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 407,53 EUR
27.05.2011
Predmet: Nedoplatok za dodávky zemného plynu
03/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 814,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
10/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,11 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
09/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
907,27 EUR
27.05.2011
Predmet: Energie
08/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
230,13 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
07/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
196,47 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
06/11
faktúra
Slovenský stolnotenisový zväz
30806836
295,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Stolnotenisový materiál
05/11
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
48,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
04/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,33 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
02/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 080,28 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodanie služieb a tovaru
01/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,26 EUR
27.05.2011
Predmet: komunikačné služby
48/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,80 EUR
26.05.2011
Predmet: Komunikačné služby