organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
190,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
103/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
102/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
62,90 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
101/23
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Predškolská výchova škôlka
100/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
99/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 951,36 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
98/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
407,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
97/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
221,74 EUR
05.06.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
96/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby/ tovar
95/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 201,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
94/23
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
78,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Váhy triedy presnosti
93/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
91/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
74,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
90/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 481,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
89/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
394,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
88/23
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
976,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Odborná prehliadka
87/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,16 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
86/23
faktúra
ANEX Slovakia, s.r.o.
51708515
110,22 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
85/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
84/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
31,92 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
83/23
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
131,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
82/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
81/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
43,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
80/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
454,13 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
79/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 918,84 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
78/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
77/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 864,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Zemný plyn
76/23
faktúra
Jarka Geregová
34748717
702,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu športového náradia
75/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
74/23
faktúra
Ľudovít Gereg - Servis
30483042
120,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odbornú technickú prehliadku športového náradia
73/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
72/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
146,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
71/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
346,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodu
70/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
120,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
69/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
68/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
67/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program
66/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 145,69 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
65/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 920,61 EUR
05.06.2024
Predmet: Nedoplatok
64/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vystavenie faktúry
63/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vystavenie faktúry
62/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
24,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
61/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
210,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola prístrojov na Základnej škole
60/23
faktúra
PROXIMA, s.r.o.
31377661
129,18 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrolu prístrojov
59/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia v Materskej škole
58/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 685,71 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
57/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
598,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
56/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
52,20 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
55/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
54/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov
53/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
289,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Za pracovný odev
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
50/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
49/23
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
328,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
48/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
47/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
174,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
46/23
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
5 250,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ubytovanie a strava žiaci LVVK
45/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
235,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby
44/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
43/23
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
180,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Monitoring a diagnostika kanalizácie
42/23
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
421,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
41/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
41,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
40/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za práce v oblasti BOZP a prácu v oblasti OPP
39/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Za servisný prenájom prenájom textílií, odevov a rohoží
38/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 228,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
37/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
535,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
36/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
35/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
34/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,06 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby - priepustka z budovy, dovolenka
33/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
32/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za kuchynské potreby
31/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
54,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
30/23
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
34,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za knihy
29/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
28/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
27/23
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
25/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
59,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu