Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,76 EUR
16.07.2013
Predmet: Telefón + internet OcÚ a telefón MŠ
206/2013
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Oprava VOK
205/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,17 EUR
16.07.2013
Predmet: Odber zemného plynu - júl
204/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku
203/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
202/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
260,14 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
201/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja jún 2013
200/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2Q 2013
199/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Služby BOZP a OPP jún 2013
198/2013
faktúra
KOPIA - JAMEK s.r.o.
31615741
50,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia
197/2013
faktúra
Slovenský vodohospodársky podnik
3602204702
31,20 EUR
16.07.2013
Predmet: Kvalitatívne údaje o toku
196/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
36,74 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ZŠ
195/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
137,52 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
194/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,58 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ŠKD
193/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby do ZŠ
192/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,40 EUR
16.07.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
191/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
33,06 EUR
16.07.2013
Predmet: Čistenie obrusov
190/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Internet MŠ
189/2013
faktúra
Gajdoš Rastislav
40922456
30,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
188/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
36,48 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
187/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
186/2013
faktúra
Peter Porubský - FIGURA
40499634
260,83 EUR
16.07.2013
Predmet: Čerpadlo na ČOV
35/2013
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
6 215,76 EUR
08.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia okien na budove materskej školy
28/2013
objednávka
PRENOSIL, s.r.o.
36334821
142,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Ovládanie prepadového čerpadla plavákovým snímačom v objekte ČOV Dulov
27/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
278,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Výroba a osadenie zábradlia na cintorín
26/2013
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
145,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava VOK
25/2013
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36 427 969
888,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Hadice a rozdeľovač pre DHZ
24/2013-2
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
03.07.2013
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV a výkon laboratórnych rozborov
24/2013-1
objednávka
Figura - čerpadlá
303,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Kalové čerpadlo typ FB-21AP na ČOV
23/2013
objednávka
Peter Bortel
37660110
03.07.2013
Predmet: Oprava - napojenie a utesnenie kábla na kalové čerpadlo
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
185/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 24.5.
184/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 13.6.
183/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,82 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
175/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,68 EUR
26.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky a interne OcÚ + telefónne poplatky MŠ
173/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,50 EUR
26.06.2013
Predmet: Odber zemného plynu
162/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a a železa 7.5.
161/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Vývoz skla a železa 17.4.
33/2013
zmluva
Ing. Boris Aresta
41896777
352,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov
22/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
20/2013
objednávka
Figura - čerpadlá
13.06.2013
Predmet: Oprava čerpadla HCP BF-21AP
20/2013
objednávka
Gajdoš Rastislav
13.06.2013
Predmet: Servisná prehliadka benzínovej kosačky
182/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za máj 2013
181/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - jún
180/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
179/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
294,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke
178/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK sklo do Nemšovej
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
176/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,15 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
174/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
168/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
136,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
160/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.06.2013
Predmet: Internet MŠ
159/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,43 EUR
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
18/2013
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie telekomunikačnej siete
17/2013
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie plynovodu
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
15/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
13/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
12/2013
objednávka
Kotulič Petr
112,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
32/2013
zmluva
Ľubomír Žigo, ECO CENTRUM
46471341
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie skleného odpadu
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
156/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
155/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
16.05.2013
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
154/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
153/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
151/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
150/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
349,44 EUR
16.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov apríl