Dokumenty:
zobraziť na stránke
149/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
108,30 EUR
16.05.2013
Predmet: Dodávka materiálu na opravu rozhlasov
148/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
73,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Práce na osvetlení a rozhlase
147/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
145/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky + Internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
144/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za apríl
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
142/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Drevo do MŠ
141/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
269,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
140/2013
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby účtovníctvo 1.Q
139/2013
faktúra
Kotulič Petr
112,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Učebná pomôcka MŠ
138/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
137/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
136/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,08 EUR
16.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
135/2013
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
16.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom ...
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
133/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,77 EUR
16.05.2013
Predmet: Internet MŠ
132/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
917,48 EUR
16.05.2013
Predmet: Stravné lístky
131/2013
faktúra
Pomocný anjel, n.o.
45734305
10,50 EUR
16.05.2013
Predmet: Dobropis - za zorganizovanie a zozbieranie šatstva a textílií
130/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
99,66 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
129/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,05 EUR
16.05.2013
Predmet: Pracovné pomôcky do ZŠ
128/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
22,27 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
127/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
200,46 EUR
16.05.2013
Predmet: Vodné
126/2013
faktúra
OZ MIkroregión Zdroje Bielych Karpát
37914308
9,26 EUR
16.05.2013
Predmet: Členský príspevok na ork 2013
125/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
124/2013
faktúra
Gold-Pack spol. s r.o.
36324663
11,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Plastové vrecia
123/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,98 EUR
15.05.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
122/2013
faktúra
Arnold Gubrica
45596981
68,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Známky pre psov
121/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
120/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,18 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
119/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
103,78 EUR
15.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
118/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Využívanie služieb digitálnej kancelárie 4/2013
117/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
21,70 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
116/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,15 EUR
15.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ + internet a telefónne poplatky MŠ
115/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
682,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odber zemného plynu - apríl
114/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
126,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov za marec
112/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
111/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za mesiac marec 2013
110/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
108/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
275,61 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatky za uloženie vyvezených odpadov na skládku
107/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
106/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
108,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
105/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
31/2013
zmluva
Mária Pánová
26,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Zmluva o nájme KD
30/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o úvere č. 27/009/07
113/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2013
104/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
206,19 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
103/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
276,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Drevo do MŠ
102/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín
101/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,56 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
100/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
31,85 EUR
17.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
99/2013
faktúra
Ján Pacík
43580114
12,20 EUR
17.04.2013
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
98/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
52,50 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
97/2013
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
17.04.2013
Predmet: Zhodnotenie odpadov - plasty
96/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
17.04.2013
Predmet: Internet v MŠ
95/2013
faktúra
Novosad Silvester - vodoinštalácie
34750037
95,10 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava WC v kultúrnom dome
94/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnera na vývoz VOK sklo
93/2013
faktúra
Ing. Gabriel Vanko
987,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
92/2013
faktúra
FABRIcon, spol. s r.o.
445954674
150,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Vypracovanie PD na revitalizáciu spoločného priestranstva
91/2013
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
36,71 EUR
17.04.2013
Predmet: Antívirusový program do MŠ a ŠJ
90/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
89/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
97,32 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
88/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
17.04.2013
Predmet: Rozbor odpadovej vody
29/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - osvetová beseda
28/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - materská škola
27/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - kultúrny dom
26/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov VO pri MŠ
25/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - VO pri kríži
24/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny Obec Dulov - ČOV
23/2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny pre Obec Dulov - ZŠ
22/2013
zmluva
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zmluva o vývoze separovaného odpadu
21/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
17,00 EUR
16.04.2013
Predmet: nájom kultúrneho domu na diskotéku
20/2013
zmluva
Swan, a.s.
35680202
600,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Poskytovanie služieb Digitálnej kancelárie pre obecný úrad
357/2013
objednávka
Calla,s..ro.
36764850
346,41 EUR
10.04.2013
Predmet: Pohrebné služby - pochovanie občana
11/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Pranie v KD
10/2013
objednávka
Správa katastra Ilava
0,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Údaje z KN aj grafické
9/2013
objednávka
Ján Pacík
43580114
20,00 EUR
10.04.2013
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu do ZŠ
19/2013
zmluva
FO
50,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
18/2013
zmluva
FO
0,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Zmluva na odvádzanie odpadových vôd