obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia ŠK
85/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
137,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
84/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
100,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - MŠ
83/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
14,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - Voznica 134
82/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia - Dom smútku
81/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia- Voznica 134
80/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
15.04.2020
Predmet: Mobil OcÚ
79/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
15.04.2020
Predmet: Tlač. potvrdenie o pobyte
78/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
901,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Betónové platne - bus zastávka
77/2020
faktúra
Dunajnet s.r.o.
47608544
134,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Vŕtací skrutkovač AKU
76/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
46,40 EUR
02.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
75/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
113,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Kancelárske potreby
74/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Plyn BD
73/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Plyn MŠ
72/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Plyn OcÚ
71/2020
faktúra
Šopa s.r.o.
52247066
4 795,04 EUR
02.04.2020
Predmet: Oprava vestibulu KD
70/2020
faktúra
Galbavý Marek
43974368
165,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Montáž dverí - Kultúrny dom
69/2020
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
754,50 EUR
02.04.2020
Predmet: Dúchadlá pre ČOV
68/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
71,68 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2020
faktúra
Oľga Galbavá - DVEREX plus PREDAJ DVERÍ
40536386
1 200,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Dvere- Kultúrny dom
66/2020
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
8,09 EUR
02.04.2020
Predmet: Pranie obrusov
65/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR - február
64/2020
faktúra
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
52826791
36,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
63/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
217,55 EUR
02.04.2020
Predmet: Tovar na ,,Fašiang, karneval"
62/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
178,42 EUR
02.04.2020
Predmet: Nedoplatok VO - konc. zmluv
61/2020
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
310,14 EUR
02.04.2020
Predmet: Modernizácia a údržba VO
60/2020
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
60,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Spisové obaly
59/2020
faktúra
Soft-Tech, s. r. o.
45917272
33,48 EUR
02.04.2020
Predmet: Tonery
58/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Licencia na využívanie VO
57/2020
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Vlajka SR,EU
56/2020
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
1 118,88 EUR
02.04.2020
Predmet: Dlažba - vestibul KD
55/2020
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
30,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Servisné práce - konfigurácia siete
54/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
230,15 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,45 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
07/2020-3
zmluva
Milan Varholík
0,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 07/2020-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
05/2020-4
zmluva
Martin Haraba
0,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 05/2020-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
02/2020-3
zmluva
Jaroslav Tonhajzer
0,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 02/2020-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j
1
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluva č. SZH0806201515
52/2020
faktúra
Technikovo s.r.o.
52136299
279,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne nohavice
51/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 075,02 EUR
21.02.2020
Predmet: Odvoz kuka - január
50/2020
faktúra
Mgr. Saluga Mária
47989831
155,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne klobúky
49/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
43,74 EUR
21.02.2020
Predmet: Muffiny - detský karneval
48/2020
faktúra
Mateusz Bieniek - Arbor Jobs
46991441
1 050,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Výrub 3 ks líp
47/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
21.02.2020
Predmet: Telefón OcÚ
46/2020
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
21.02.2020
Predmet: Telefón MŠ
45/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
33,77 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - BD
44/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Mobil OcÚ
43/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
212,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - ŠK
42/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - Dom smútku
41/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
137,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - VO
40/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
244,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - KD
39/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
100,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - MŠ
38/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - Voznica 134
37/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
14,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - Voznica 134
36/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
102,00 EUR
21.02.2020
Predmet: El. energia - vykrívač
35/2020
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
60,88 EUR
21.02.2020
Predmet: Brúsenie reťaze,prac. rukavice
34/2020
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
32,40 EUR
21.02.2020
Predmet: Pristavenie kontajnera
33/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Plyn MŠ
32/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Plyn OcÚ
31/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Plyn BD
30/2020
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel
29/2020
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
18.02.2020
Predmet: Autorská odmena - verejné použitie hudobných diel
28/2020
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
16,85 EUR
18.02.2020
Predmet: Džúsik - ,,Detský karneval"
27/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
92,74 EUR
18.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
26/2020
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
57,01 EUR
18.02.2020
Predmet: Materiál na údržbu KD
25/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
180,28 EUR
18.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
24/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
776,14 EUR
18.02.2020
Predmet: Jedálenské kupóny
23/2020
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
50,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Školenie - Daňový poriadok
22/2020
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
4,45 EUR
18.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
21/2020
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
12,24 EUR
18.02.2020
Predmet: Čistenie obrusov
20/2020
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
43,69 EUR
18.02.2020
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda RAPID
19/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
18,33 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - elektr. energia ŠK
18/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-2,85 EUR
18.02.2020
Predmet: Preplatok - elektr. energia VO
17/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
191,53 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - plyn OcÚ
16/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
442,60 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - plyn BD
15/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
270,48 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - plyn MŠ
14/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
228,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn OcÚ
13/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
265,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn MŠ
12/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
704,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn Bytový dom
11/2020
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-56,49 EUR
18.02.2020
Predmet: Preplatok - elektr. energia DS