obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn Bytový dom - 02/2019
34/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
116,69 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
33/2019
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
30,28 EUR
18.02.2019
Predmet: Minerálna voda
32/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
186,36 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodanie potravín
31/2019
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
1 296,07 EUR
18.02.2019
Predmet: Sanitárny tovar a práce
30/2019
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
219,80 EUR
18.02.2019
Predmet: náradie na zimnú údržbu
29/2019
faktúra
Ing. Marcel Kurčík - TRIONYX
41181425
590,10 EUR
18.02.2019
Predmet: Preddavok - web stránka
28/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
13,67 EUR
18.02.2019
Predmet: Tlačiarenské služby - peňažné poukazy za obdobie 01/2019
27/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
6,10 EUR
18.02.2019
Predmet: Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
26/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
18.02.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvykových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia: Verejný rozhlas 2019
25/2019
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
960,05 EUR
18.02.2019
Predmet: Faktúra za počítač a systémové práce
24/2019
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
198,00 EUR
18.02.2019
Predmet: 120 l plastové nádoby
23/2019
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
3,71 EUR
18.02.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ
22/2019
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom, s. r. o.
00321087
271,16 EUR
18.02.2019
Predmet: Údržba motorového vozidla
21/2019
faktúra
Mateusz Bieniek - Arbor Jobs
46991441
380,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Arboristické práce, asanácia stromov v intraviláne Obce Voznica
20/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
797,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn MŠ - preplatok
19/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
3 345,49 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn Bytový dom - Nedoplatok
18/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
925,82 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn OcÚ - Preplatok
17/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
42,40 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia Bytový dom - 01/2019
15/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn MŠ- 01/2019
14/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
533,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemná plyn Bytový dom - 01/2019
13/2019
faktúra
EKOPROGRES - výrobné družstvo
00586374
1 735,52 EUR
18.02.2019
Predmet: Dúchadlo pre ČOV
12/2019
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
18.02.2019
Predmet: Balík služieb STANDARD+PRo - štvrťrok
11/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
29,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia DS - Nedoplatok
10/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
8,06 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia - vykrívač - Nedoplatok
9/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
11,59 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia Verejné osvetlenie - Nedoplatok
8/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
141,75 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ - preplatok
7/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
813,89 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia KD - preplatok
6/2019
faktúra
bajex s. r. o.
50712136
500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zálohová platba - stoličky do KD
16/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn OcÚ - 01/2019
42/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zimná údržba ciest 01/2019
43/2019
faktúra
Bidfood
34152199
27,54 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodanie mäsových výrobkov - ŠJ
44/2019
faktúra
bajex s. r. o.
50712136
741,52 EUR
18.02.2019
Predmet: Banketové stoličky
5/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
831,85 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia - preplatok
4/2019
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
60,78 EUR
18.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
3/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
528,07 EUR
18.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny
2/2019
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
18.02.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby GDPR
1/2019
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Licencia pre program na rok 2019
401/2018
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
180,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Služba pre zaistenie BOZP
400/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
165,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zimná údržba ciest 12/2018
399/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
92,89 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny pre ŠJ
398/2018
faktúra
Mgr. Ľubica Hollá
43110380
380,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Ubytovanie - Malá Roudkap
397/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
615,81 EUR
11.02.2019
Predmet: Odvoz kuka nádob 12/2018
396/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
15,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/134
395/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
30.01.2019
Predmet: telefon MS
394/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,25 EUR
30.01.2019
Predmet: telefón OcU
393/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
30.01.2019
Predmet: mobil OcU
391/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,56 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
390/2018
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
47,50 EUR
30.01.2019
Predmet: ročný poplatok - cenné papiere
389/2018
faktúra
CENTAURY Plus s.r.o.
44654073
11 280,00 EUR
30.01.2019
Predmet: demontáž umelého trávnika
dodanie umelého trávnika
388/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.01.2019
Predmet: verejné osvetlenie
387/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
94,14 EUR
30.01.2019
Predmet: materiál na ČOV, hadice
386/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
24,07 EUR
30.01.2019
Predmet: vianočná výzdoba- dvíhacie práce
385/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
73,45 EUR
30.01.2019
Predmet: kancelárske papiere, kalendáre
384/2018
faktúra
Enbra SLOVKIA s.r.o.
31624189
303,12 EUR
30.01.2019
Predmet: elektornická doska - plynový kotol
ventilátor
383/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
150,44 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny - MŠ
382/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
86,54 EUR
30.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
381/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
3896097
110,00 EUR
30.01.2019
Predmet: kontrola plynových kotlov
380/2018
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
557,00 EUR
30.01.2019
Predmet: tlač kalendárov
379/2018
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč, advokát
00625833
300,00 EUR
30.01.2019
Predmet: právne služby 7-12/2018
378/2018
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
3,71 EUR
30.01.2019
Predmet: šťavy mix, jablká
školský program pre MŠ
377/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
201,09 EUR
30.01.2019
Predmet: potraviny - Školská jedáleň
376/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
252,00 EUR
30.01.2019
Predmet: stojan na separovaný odpad
375/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
698,40 EUR
30.01.2019
Predmet: stavebné práce, úprava terénu
374/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
645,37 EUR
30.01.2019
Predmet: zber kukanádob za 11/2018
372/2018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
1 545,18 EUR
30.01.2019
Predmet: odvoz kontajnera
371/2018
faktúra
Castor & Pollux, a.s.
31405061
540,00 EUR
30.01.2019
Predmet: vypracovanie III.monitorovacej správy
370/2018
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
89,28 EUR
30.01.2019
Predmet: žiarovky
369/2018
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
282,50 EUR
30.01.2019
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
368/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
34,18 EUR
30.01.2019
Predmet: telefon OCU
367/2018
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
30.01.2019
Predmet: telefon MŠ
366/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o. - MUDr. Muhová Beata,
43796338
15,00 EUR
30.01.2019
Predmet: zdravotný posudok
365/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
12,00 EUR
30.01.2019
Predmet: elektrická energia-záloha
364/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
107,00 EUR
30.01.2019
Predmet: elektrická energia - MŠ
363/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
129,00 EUR
30.01.2019
Predmet: ele.energia-záloha
362/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
199,00 EUR
30.01.2019
Predmet: el.energia-záloha
361/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
273,00 EUR
30.01.2019
Predmet: el.energia - záloha
360/2018
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o.
47 234 148
36,00 EUR
30.01.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby- GDPR
359/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,27 EUR
30.01.2019
Predmet: mobil OcU