obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2012
zmluva
Lesy Slovenskej republiky, š.p. B. Bystrica, Odštepný závod Žarnovica so sídlom v Žarnovici
36038351
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Poskytnutie fyzickej pomoci, požiarneho náradia a vyhlasovania vzniku požiaru za účelom rýchlejšieho zdolávania lesných požiarov
11/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Opakovane dodávať silovú elektrinu byt v MŠ č. d. 447
12/2012 9104589960
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č.d. 447 MŠ byt
13/2012
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje Slovenskej republiky
30416094
184 260,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Záložca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:Stavby Bytový dom 16 b.j./C/SO-03, ktorá sa nachádza v k.ú. Dolné Hámre na parc.č. 103/4, o výmere 245m, zastavanej plochy, súp.č. 1224 zapísanej na LV č. 1. Hodnota nehnuteľnosti podľa konečnej faktúry je 616 905,36 €
14/2012
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje Slovenskej republiky
30416094
324 840,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Záložca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: stavba Bytový dom 24 b.j. /A/SO-01, ktorá sa nachádza v k.ú. Dolné Hámre na parc. č. 103/3, o výmere 547m, zastavanej plochy, súp. č. 1225, zapísanej va LV č. 1
612/752/2010 záložná zmluva
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti na LV č.1 v kú Dolné Hámre a to:, bytový dom č. 1224 na parc. CKN 103/4 a parc č. 103/4 o výmere 245 m2
612/754/2010 záložná zmluva
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
0,00 EUR
02.04.2012
Predmet: zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti na LV č.1 v kú Dolné Hámre a to:, bytový dom č. 1225 na parc. CKN 103/3 a parc č. 103/3 o výmere 547 m2
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
073/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 010,74 EUR
07.03.2012
Predmet: odvoz odpadu za 1/12
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
3/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1224
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
4/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/A
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
5/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/B
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
6/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/C
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
NZ 16/2012/RCJ
zmluva
SPP - distribúcia a.s.
35 910 739
453,50 EUR
30.01.2012
Predmet: nájom plynárenského zariadenia
pre 80 b.j.
932/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 351,64 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
923/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
75 863,89 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 02 B 24b.j.
922/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
39 704,29 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 04 D 16b.j.
914/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
530,14 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.12.-31.12.11
910/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 149,30 EUR
26.01.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
886/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 133,09 EUR
26.01.2012
Predmet: údržba VO za 12/11
884/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 037,58 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu za 12/11
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
875/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
806,05 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.12.-15.12.11
873/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
647,20 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 12/11
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
839/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 057,16 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad za 11/11
837/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,80 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
831/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
22 058,50 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav.BaD"
830/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
863,18 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe "80b.j.-prípojka plynu"
829/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
67 488,02 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 01 A 24 b.j."
828/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 996,40 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 03 C 16b.j."
827/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
52 787,77 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav. AaC"
826/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
24 253,24 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 04 D 16b.j."
825/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
162 379,88 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80 b.j. SO 02 B 24 b.j."
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
818/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 127,42 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 11/11
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
815/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
19 312,99 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j.SO 04 D 16 b.j.
809/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
510,33 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
808/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
594,18 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.11.-30.11.111
792/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
783,98 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.11.-15.11.11
785/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
795,01 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
784/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
54 467,00 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
780/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
762,40 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 10/11
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
762/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 062,63 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
757/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 649,40 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 10/11
755/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
31 850,78 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j. "D16"
754/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
99 763,81 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe B-24
753/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
12 809,36 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. "C16"
752/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
105 512,20 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j. "A24"
751/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
7 288,84 EUR
26.01.2012
Predmet: 40 b.j.-tech.vybav."AaC"
750/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
28 494,92 EUR
26.01.2012
Predmet: staveb.práce-rekonštr. MŠ
741/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
818,50 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.-10/11
740/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
950,80 EUR
26.01.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
739/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
866,99 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
735/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 156,08 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM za 10/11 na prev. dopravy