obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
730/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
714,97 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM od 15.10.-31.10.2011
716/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
835,22 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
707/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 145,55 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.10.-15.10.11
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
694/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11-Šport. areál
693/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11 - MŠ, ŠJ
688/11
faktúra
Jaroslav Ďurč - Elektro Kopanice
37151614
1 136,39 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinštal.práce-has.zbroj. Kopanice
44, 05/2012
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
26.01.2012
Predmet: Zabezpečenie zberu, prepravy, zvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych odpadova a drobných stavebných odpadov
45 č.993/2011/ODDSM
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
0,00 EUR
26.01.2012
Predmet: DD a DSS Societa - zmluva o dočasnom užívaní
43
zmluva
Ján Trochta a manželka Anna Trochtová
26.01.2012
Predmet: Právo prechodu a prejazdu motorovým vozidlom cez tento pozemok na súsediaci pozemok oprávnených parc. č. 457/2
39, 18/2011-ZH
zmluva
Banskobystrická regionálny správa ciest, a.s.
36836567
26.01.2012
Predmet: Zimná údržba ciest medzi časťami Kopanice dedina a Kopanice Dômky pre obdobie 2011/2012
1/2012
zmluva
IVOS s.r.o.
36041939
6,50 EUR
26.01.2012
Predmet: poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove MŠ č.256 na základe živnostenského listu - za hodinovú sadzbu
42 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 2024/2011/D
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21.12.2011
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2024/2011/D
569/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 283,46 EUR
21.12.2011
Predmet: všeobecný materiál na údržbu a opravy v obci
570/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 031,36 EUR
21.12.2011
Predmet: spottreba PHM 16.8.-31.8.
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
610/11
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
2 316,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kraty na radiatora MŠ
628/11
faktúra
Ing. Jozef Majer
33901899
1 064,86 EUR
21.12.2011
Predmet: projekt "Povodňové škody MK Špicipiarg"
646/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 380,28 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
651/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
806,40 EUR
21.12.2011
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
668/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
939,46 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 9/11
676/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
31 797,09 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe B+D 40 b.j. - 9/11
677/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
108 643,97 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe D 16 b.j. - 9/11
678/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
110 751,68 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe B 24 b.j. - 9/11
679/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
23 806,72 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe A 24 b.j. - 9/11
680/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
20 325,01 EUR
21.12.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 80 b.j. - 9/11
683/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 698,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
5
zmluva
Ing. Katarína Brestenská Euroštart
45319936
4 500,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Realizácia a koordinácia projektu Ekologická Hodruša, ktorý je spolufinancovaný z grantu GEF SGP na výmenu okien na MŠ Hodruša- Hámre časť Kyslá 256. Koordinátor sa zaväzuje spracovať a koordinovať spracovanie projektu spočívajúce najmä v spracovaní projektu a zabezpečení personálneho a technického zázemia pre spracovanie projektu a jeho následnú realizáciu. Koordinátor sa zaväzuje odovzdať záverečnú správu projektu grantu GEF SGP v lehote do 28.2. 2012. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi personálne zabezpečenie projektu a jeho následnej realizácie.
3/11
zmluva
IVOS s.r.o.
36041939
6,50 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytovanie masérskych služieb a prevádzkovanie zariadenia na regeneráciu a rekondíciu v budove materskej školy č.p. 256 v časti obce Kyslá, Obce Hodruša- Hámre na základe živnostenského listu poskytovateľa.Poznámka: Cena uvedená bez DPH za 1 hodinu.
3/§51/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
16.12.2011
Predmet: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úhradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "účastníci dohody") pri zabezpečení a vykonávaní sbsolventskej praxe pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania praktických skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupňu vzdelania, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
12/2011/HŽPaZ
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
20,76 EUR
16.12.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je požadovaná odborná expertíza podľa objednávky, č.spisu C/2011/00128, zo dňa 25.01.2011, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Ide o odber vzorky vody z verejného vodovodu v správe obec Hodruša- Hámre.
4102311821911
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16.12.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o pripojení
aktivácia zľavy ny telefónnych linkách 6844415 a 6844605
2011/01/49/HŽPZ
zmluva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
606979
16.12.2011
Predmet: Požadovaná odborná a laboratórna expertíza podľa objednávky číslo C/2011/00128 zo dňa 25.01.2011.Obsahom plnenia zmluvy je laboratórny rozbor pitnej vody , odber vzoriek, doprava. Ide o jednorázový výkon, opakované výkony, ktoré budú uskutočňované do konca roku 2011
P20202011030107
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.Číslo odberného miesta: 6317158,Špecifikácia odberného miesta: Bytový dom
P20202011030103
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030104
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030105
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030106
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
320617/E- BOX-SK/2010V1
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
16.12.2011
Predmet: Požičiavateľ touto zmluvou požičiava Vypožičiavateľovi s cieľom umožnenia odovzdania použitých drobných vyradených elektrozariadení a použitých prenosných batérií a akumulátorov zbernú nádobu- E-box (zberná nádoba s rozmermi 0,4 m x 0,4 m x 1,0 m) v počte 1 kus v obstarávacej cene 192 EUR bez DPH/kus na čas výpožičky uvedený v článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Vypožičiavateľ si zbernú nádobu za podmienok uvedených v tejto zmluve požičiava. Za požičanie zbernej nádoby neprislúcha žiadnej zmluvnej strane odmena ani platba. O odovzdávaní zbernej nádoby či jej vrátení bude oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o prevzatí, resp. Protokol o vrátení zbernej nádoby.
17 MK-01372/2011/9.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
16.12.2011
Predmet: Kultúrne poukazy 2011
18 23/§50-NS/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
16.12.2011
Predmet: príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača
19 1225106811
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
32,50 EUR
16.12.2011
Predmet: Úrazové poistenie UoZ
20 16/0102/s/2011
zmluva
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p.
36022047
470,40 EUR
16.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo kosba trávneho porastu (I. a II. kosba) a likvidáciu pokoseného porastu po kosbe na Hodrušskom potoku - upravená čsť v intraviláne
Objednávateľ - SVP, š.p. BB
Zhotoviteľ - Obec Hodruša-Hámre
22 č.111064
zmluva
JOMA Jozef Čurilla
33572534
350,00 EUR
16.12.2011
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
24
zmluva
Plast- Trend spol. s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
16.12.2011
Predmet: Dodávka týchto prác:
a ) výroba PVC okien a dverí podľa požiadavky objednávateľa
b) dodávka a montáž plastových okien a dverí
25 Príloha č.17 k obch.zmluve č. 706201372
zmluva
VEOLIA
36644030
16.12.2011
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č. 70007-10690-0
Názov objektu /charakter objektu: Rodinný dom
Adresa objektu: Hodruša- Hámre 408
26 Dohoda o poskytnutí grantu č. 11G05
zmluva
Nadácia Ekopolis
00631736
1 000,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie grantu na projekt "Bajkom k Tajchom"
28 Zmluva č. 0067-PRB/2011
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
676 499,88 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie
29 Zmluva č. 0073-PRB/2011
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
172 995,85 EUR
16.12.2011
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie
30, číslo zmluvy 612/398/2011
zmluva
ŠFRB
31749542
1 073 280,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Podpora vo forme úveru
31, číslo zmluvy 612/399/2011
zmluva
ŠFRB
31749542
473 540,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Podpora vo forme úveru
32
zmluva
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
44558970
200,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa "LeasePlan Slovakia, s.r. o."
33
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č.d.408
41 Zmluva o terminovanom úvere č.1261/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21 000,00 EUR
16.12.2011
Predmet: poskytnutie peňažných prostriedkov
a, do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene:21000€
b, za účelom financovania prípojky plynu-verejný plynovod pre bytový dom 80 b.j. Hodruša-Hámre
647/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 186,54 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 9/11
642/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
750,44 EUR
18.11.2011
Predmet: PHM 16.9.-30.9.11
619/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
802,50 EUR
18.11.2011
Predmet: PHM 1.9.-15.9.11
606/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
18.11.2011
Predmet: elektr. energia na VO za 9/11
595/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 358,93 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 1-8/11
594/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 865,07 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 8/11
592/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
3 168,18 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
591/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 108,90 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
589/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
50 603,16 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. (B+D) - 8/11
588/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
105 279,42 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe B24 b.j. - 8/11
587/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
77 872,91 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe D16 b.j. - 8/11
586/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 028,77 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 8/11
586/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
35 028,77 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 8/11
585/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 610,49 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j.-8/11
582/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
901,82 EUR
18.11.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 8/11
581/11
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
859,80 EUR
18.11.2011
Predmet: paplóny, vankúše a obliečky pre MŠ
572/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
994,74 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
559/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 481,73 EUR
31.10.2011
Predmet: likvidacia odpadu 8/11
552/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
990,10 EUR
31.10.2011
Predmet: spotreba PHM 1.8 - 15.8.2011
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad
1-6/2011
547/11
faktúra
Plast - Trend, s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
31.10.2011
Predmet: rekonštrukcia okien a dveri v MS
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
539/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
31.10.2011
Predmet: el.energia VO 8/11
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ