Dokumenty:
zobraziť na stránke
500
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
42,01 EUR
30.12.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
499
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
39,55 EUR
30.12.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
498
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
240,48 EUR
30.12.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
497
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
213,42 EUR
30.12.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
496
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
7,88 EUR
23.12.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
495
faktúra
Václav Sobolič
14140837
132,00 EUR
23.12.2024
Predmet: KD oprava umývačky
494
faktúra
Milan Martinec
11886307
1 453,08 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, Ocú, čerpadlo kanalizácia, zberný dvor
493
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
92,08 EUR
23.12.2024
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
492
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
391,68 EUR
23.12.2024
Predmet: VH - výmeny vodomerov
491
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
23.12.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
490
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
472,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zriadenie vecného bremena zmluva 3498/2 Orth
198/2024
dodatok
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb č. 1/2021
17
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
144,00 EUR
23.12.2024
Predmet: ZŠ rozšírenie ŠJ s kuchyňou debarierizácia budovy
197/2024
dodatok
Daniel Pálka
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kúpne zmluvy
196/2024
zmluva
Peter Kováč
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
195/2024
zmluva
Peter Kováč
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
16
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
35 840,44 EUR
20.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
15
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
36 322,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
489
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
122,01 EUR
13.12.2024
Predmet: Knižnica - knihy
488
faktúra
Enteris H s.r.o.
53140869
780,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Realizácia VO realizačný projekt "Rozšírenie kapacít kom. soc. starostlivosti"
194/2024
zmluva
Dominika Chmelová
0,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
193/2024
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
22
faktúra
Obec Jakubov
00304816
149,10 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
21
faktúra
Obec Jakubov
00304816
447,30 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
487
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
14
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
410 167,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
192/2024
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ostatné zmluvy
191/2024
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovensk
30416094
2 664 526,26 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva
486
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
162,12 EUR
09.12.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
485
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.12.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
484
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
164,81 EUR
09.12.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
483
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 286,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
482
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
211,90 EUR
09.12.2024
Predmet: Odpady - Traktor servis a údržba
481
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
195,00 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ - služby interaktívne predstavenie dotácie
480
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
54,26 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
479
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
45,31 EUR
09.12.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
478
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
82,80 EUR
09.12.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
190/2024
zmluva
Mgr. Katarína Tomášová
0,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
477
faktúra
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.
31320252
174,72 EUR
05.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie Snowfall 850mm
476
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
05.12.2024
Predmet: VH - rozbory vody
475
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
207,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
474
faktúra
Marek Sofka
45240442
300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: TJ - oprava miestnosti na náradie pri multifunkčnom
473
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
122,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
472
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
275,02 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
471
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby exkurzia dotácie
470
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
90,64 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
469
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
298,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpad vrecia na kuchynský odpad
468
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
2 145,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Povodne dovoz piesku, prečisťovanie starého koryta Maliny
467
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
169,98 EUR
04.12.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie www.virtualnycintorin.sk
466
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
04.12.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
465
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 078,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpady 170904+doprava+zákonný poplatok POVODNE
464
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 243,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
463
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
68,64 EUR
04.12.2024
Predmet: Fekál materiál na údžbu koncovka
462
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
461
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
720,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Povodne prehĺbenie odtokových priekop, rozvoz vriec povodne
460
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
210,72 EUR
04.12.2024
Predmet: Poplatok za pripojenie elektrika - ČOV Paseky
459
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
572,40 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ - tonery dotácia predškoláci
13
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
31 080,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Rozšírenie kapacít komunitnej soc. starostlivosti
51
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENS
00584614
367,84 EUR
04.12.2024
Predmet: Členské príspevky ZMOS a iné
50
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
744,32 EUR
29.11.2024
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
458
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 419,60 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, montáž vianočného osvetlenia
457
faktúra
Divadlo OSKAR
50791681
260,00 EUR
29.11.2024
Predmet: MŠ divadelné predstavenie dotácie predškoláci
49
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
13,16 EUR
28.11.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
48
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
456
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
720,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
455
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
189/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
210,72 EUR
28.11.2024
Predmet: Zmluva o pripojení
454
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
194,40 EUR
28.11.2024
Predmet: Ťažba dreva
453
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
452
faktúra
SaS Build s.r.o.
55448411
400,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Povodne zemné práce
451
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18 679,34 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvedená odpadová voda do BVS
450
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
215,52 EUR
28.11.2024
Predmet: ŽP - deratizácia
188/2024
zmluva
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: ostatné zmluvy
187/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
4 091,34 EUR
26.11.2024
Predmet: Poistná zmluva
47
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
45,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
449
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organiza
50660951
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby premietanie kino predškoláci dotácie
448
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
110,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
447
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
111,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
446
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
108,50 EUR
18.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
445
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
18.11.2024
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO