Dokumenty:
zobraziť na stránke
346
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,84 EUR
10.10.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
345
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
10.10.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
40
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
256,23 EUR
10.10.2024
Predmet: Poistenie deti MŠ 01092024-31082025
155/2024
zmluva
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
30 000,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo
154/2024
zmluva
Michaela Muškátová
0,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluvy voda
153/2024
zmluva
Peter Štermenský
100,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Prenájom KD
152/2024
zmluva
Jana Vandová
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
151/2024
zmluva
Jana Vandová
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluvy voda
344
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,19 EUR
02.10.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
343
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
315,29 EUR
02.10.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
342
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
211,32 EUR
02.10.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
341
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
02.10.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
340
faktúra
Pavol Chmela - PNEU s. r. o.
47964766
863,98 EUR
02.10.2024
Predmet: Odpady - Traktor, kom. vozidlo servis a údržba
339
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
147,03 EUR
02.10.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
338
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
93,74 EUR
02.10.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
150/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
149/2024
zmluva
Edita Chocholatá
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Zmluvy voda
148/2024
zmluva
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
19.09.2024
Predmet: ostatné zmluvy
337
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
375,37 EUR
13.09.2024
Predmet: Kamerový systém servis
7
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
855,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť PD energetický certifikát
336
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
13.09.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
335
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
13.09.2024
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
334
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
24,04 EUR
13.09.2024
Predmet: VH - všeobecný materiál - filtre vodáreň
333
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
96,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Právne služby - právna analýza Zmluva o dielo Prominent
332
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
331
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 352,36 EUR
13.09.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
330
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
882,10 EUR
13.09.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby predškoláci tonery
329
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
13.09.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
328
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
830,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
327
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
326
faktúra
Lunapark Faltýnek, s. r. o.
54478952
200,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom - atrakcie
325
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
807,43 EUR
13.09.2024
Predmet: Odpady - Traktor, kom. vozidlo servis a údržba
324
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
69,60 EUR
13.09.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
323
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
51,91 EUR
13.09.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby, rezačka na papier
322
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
600,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Šj, KD údržba a opravy strojov a zariadení
39
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
39,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
38
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
90,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
16
faktúra
Obec Jakubov
00304816
44,10 EUR
11.09.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
15
faktúra
Obec Jakubov
00304816
132,30 EUR
11.09.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
147/2024
zmluva
Mária Ďurišová
191,59 EUR
11.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
146/2024
zmluva
Veronika Klímová
0,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
145/2024
zmluva
Veronika Klímová
0,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluvy voda
144/2024
zmluva
Viliam Horváth
35306840
46 613,76 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
143/2024
zmluva
Veronika Klasová
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluvy voda
142/2024
zmluva
Juraj Žilavý
0,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Zmluvy voda
141/2024
zmluva
Anna Moravčíková
152,87 EUR
04.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
140/2024
dodatok
energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: ostatné zmluvy
321
faktúra
KRIŽAN, s.r.o.
62363000
22,25 EUR
28.08.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál tabuľa MATERSKÁ ŠKOLA
320
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie rozpočtu projekt "Zateplenie KD"
319
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
447,05 EUR
28.08.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
318
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
18,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
317
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
28.08.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
316
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
21,90 EUR
28.08.2024
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
315
faktúra
Jana Pálková - GEODET
37027077
640,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Geodetické služby skutočné zameranie budovy základnej školy
314
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
330,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vodovodná prípojka závlaha ihrisko, ovál
313
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
1 595,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dažďová kanalizácia odvodňovacia šachta Starý mlyn
312
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
150,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Vyhotovenie a úprava rozpočtu projekt "Úpravovňa vody Jakubov"
311
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
28.08.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
310
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
121,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
309
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
480,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Právne služby - právna analýza Zmluva o dielo Prominent
139/2024
zmluva
Organika s.r.o.
44555156
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
138/2024
zmluva
Viliam Horváth
35306840
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
137/2024
zmluva
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
80 280,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Mandátna zmluva
136/2024
zmluva
MTM-TRADE s.r.o.
46914081
81 360,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Mandátna zmluva
135/2024
zmluva
František Sivák
0,00 EUR
22.08.2024
Predmet: Zmluvy voda
134/2024
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik
36022047
300,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Zriadenie vecného bremena
308
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
465,60 EUR
18.08.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
307
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
235,00 EUR
14.08.2024
Predmet: OcÚ zariadenia tlačiareň HP LaserJet 3002dn
306
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
140,16 EUR
14.08.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
305
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
325,17 EUR
14.08.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
304
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
54,96 EUR
14.08.2024
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8230030592
303
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
14.08.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
302
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.08.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
301
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.08.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
300
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
168,45 EUR
14.08.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
299
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
14.08.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
14
faktúra
Obec Jakubov
00304816
59,50 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
13
faktúra
Obec Jakubov
00304816
178,50 EUR
14.08.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
133/2024
zmluva
Peter Gajdár
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Zmluvy voda
132/2024
zmluva
PKP Invest s.r.o.
50345435
0,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zriadenie vecného bremena