Dokumenty:
zobraziť na stránke
444
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
114,72 EUR
18.11.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
443
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
127,50 EUR
18.11.2024
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
442
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
18.11.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete ŽP
441
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
399,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
440
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,20 EUR
18.11.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
439
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
141,82 EUR
18.11.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
438
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,58 EUR
18.11.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
437
faktúra
ZGM, s. r. o.
53070976
278,88 EUR
18.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
12
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
17 400,00 EUR
18.11.2024
Predmet: ZŠ rozšírenie ŠJ s kuchyňou debarierizácia budovy
46
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
11
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
357 565,07 EUR
15.11.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
186/2024
zmluva
Mgr. Valéria Hreusová
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
185/2024
zmluva
Mgr. Valéria Hreusová
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluvy voda
10
faktúra
Viliam Horváth
35306840
696,00 EUR
14.11.2024
Predmet: VH Intenzifikácia zdroja pitnej vody s osadením OZE práce naviac
9
faktúra
Viliam Horváth
35306840
46 613,76 EUR
14.11.2024
Predmet: VH Intenzifikácia zdroja pitnej vody s osadením OZE
436
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
234,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Predplatné časopisov PRáVO PRE ROPO A OBCE 2025
184/2024
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
35 000,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
435
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
200,79 EUR
13.11.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
434
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
13.11.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
433
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
13.11.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
432
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
13.11.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
431
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
435,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
430
faktúra
Milan Martinec
11886307
960,00 EUR
13.11.2024
Predmet: KD, Zberný dvor, ČOV, OcÚ, VO opravy
429
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
13.11.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
428
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
13.11.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
427
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
111,38 EUR
13.11.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
426
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 612,07 EUR
13.11.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
425
faktúra
Viliam Horváth
35306840
5 480,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Úprava zelených plôch Nadácia EPH
424
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
94,50 EUR
13.11.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
423
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
100,80 EUR
13.11.2024
Predmet: Fitness stroje výmena poškodených žltých šlapákov
20
faktúra
Obec Jakubov
00304816
186,20 EUR
13.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
19
faktúra
Obec Jakubov
00304816
558,60 EUR
13.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
183/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
182/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy voda
181/2024
dodatok
Erika Martinusová
171,98 EUR
11.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
422
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
421
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
06.11.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
420
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
166,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
419
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
27,59 EUR
06.11.2024
Predmet: Verejná zeleň materiál na závlahu bežecký ovál
418
faktúra
Florest s. r. o.
50289331
497,83 EUR
06.11.2024
Predmet: Stromy zelených plôch Nadácia EPH
417
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
208,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
416
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 213,27 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok POVODNE
415
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 126,98 EUR
06.11.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
414
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,52 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
413
faktúra
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o.
36248436
81,25 EUR
06.11.2024
Predmet: Fekál materiál na údžbu - priezor s tesnením
412
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
172,45 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ čistiace prostriedky mop Vileda a náhradný mop 3x
45
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
44
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
42,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
43
faktúra
Colonnade Insurance S.A.,
50013602
39,96 EUR
06.11.2024
Predmet: Poistenie zodpovednosti prepravovaných osôb KIA
411
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
165,50 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie - boomwhacker xylofon
180/2024
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a
00164348
0,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
409
faktúra
BScom s.r.o.
27466787
45,40 EUR
30.10.2024
Predmet: Odpady Traktor materiál - autorádio Orava AR-122
179/2024
dodatok
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
176/2024
dodatok
Elena Ružičková
215,54 EUR
28.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
178/2024
zmluva
Daniel Taškár
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
177/2024
zmluva
Daniel Taškár
0,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Zmluvy voda
175/2024
dodatok
Jozef Jurkáček
171,98 EUR
28.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
408
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
50,25 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
407
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 276,80 EUR
28.10.2024
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
406
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
230,67 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
405
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
104,34 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
404
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
28.10.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
174/2024
zmluva
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
31 080,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo
173/2024
zmluva
Božena Černá
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Prenájom majetku
169/2024
zmluva
JURA TERRA s. r. o.
48211338
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
172/2024
dodatok
Mária Ďurišová
215,54 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
171/2024
dodatok
Dominik Privrel
215,97 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
170/2024
dodatok
Veronika Hrubšová
171,98 EUR
23.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
79
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
434,06 EUR
22.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
81
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
469,81 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
80
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
426,30 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
78
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
125,53 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
77
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
398,10 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
76
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
406,98 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
75
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
126,34 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
74
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
179,77 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
73
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
370,67 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
249,38 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
145,18 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
70
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
214,69 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy