Dokumenty:
zobraziť na stránke
88
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,87 EUR
08.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
87
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
184,23 EUR
08.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
86
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
96,10 EUR
08.04.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
85
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
191,95 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
84
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,29 EUR
08.04.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
83
faktúra
BENU SK 77, s. r. o.
50741268
112,85 EUR
08.04.2025
Predmet: KD všeobecný materiál- lekárnička + náplň 2 ks
82
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
172,20 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
81
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
55,10 EUR
08.04.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
80
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
99,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
79
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
102,50 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
78
faktúra
Ing. Miroslav Mravík
250,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Znalecké posudky- nájom pozemku Feld
77
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
08.04.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
76
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
08.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
75
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
155,85 EUR
08.04.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
74
faktúra
Maquita s.r.o
36316881
1 566,79 EUR
08.04.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky nová trieda
4
faktúra
Obec Jakubov
00304816
135,80 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
73
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
1 845,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kanalizácia všeobecné služby čiatenie prečerpávačiek
72
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
357,00 EUR
07.04.2025
Predmet: OcÚ licencie Adobe Acrobat Standard 2020SK
71
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 508,85 EUR
07.04.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
70
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
393,60 EUR
07.04.2025
Predmet: Právne služby - poradenstvo vo veci zákona o slobodnom prístupe k informáciam
69
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
209,10 EUR
07.04.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
68
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
400,00 EUR
07.04.2025
Predmet: KD nákup inventára obrusy 50 ks teflonové
8
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
127 808,81 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
67
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,36 EUR
07.04.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
66
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
116,76 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
65
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
07.04.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
64
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 100,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika 800 € do 1200
63
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
950,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika 800 € do 1200
62
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
195,00 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ nová trieda výpočtová technika
61
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 027,57 EUR
07.04.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
60
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,32 EUR
07.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
20
faktúra
ČSOB poisťovňa, a.s.
31325416
784,83 EUR
07.04.2025
Predmet: Havarijné poistenie kontajnerový nosič, štiepkovač, čelný nakladač, traktor Zeto
19
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
18
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
17
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
380,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
16
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
41,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
15
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
14
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
13
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
12
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
11
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Materská škola - školenie zamestnancov
7
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
4 332,05 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
6
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
4 274,53 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
5
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
4 500,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Zvýšenie kapacity Zberného dvora a zefektívnenie systému tiedeného zberu PD
3
faktúra
Obec Jakubov
00304816
407,40 EUR
07.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
31/2025
zmluva
Erika Závorková
60,00 EUR
27.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva hrobové miesto
4
objednávka
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
16 969,08 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
30/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva
29/2025
dodatok
Združenie urbarialistov obce Jakubov, p.s.
31823548
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Nájom pozemku
672/2010
zmluva
Združenie urbarialistov obce Jakubov, p.s.
31823548
5,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Nájom pozemku
28/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
18.03.2025
Predmet: ostatné zmluvy
27/2025
zmluva
Enteris H s.r.o.
53140869
3 075,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Mandátna zmluva
26/2025
zmluva
Enteris H s.r.o.
53140869
1 400,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Mandátna zmluva
25/2025
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
738,00 EUR
10.03.2025
Predmet: ostatné zmluvy
23/2025
zmluva
Lenka Míznerová
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Zmluvy voda
22/2025
dodatok
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 484 972,28 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
21/2025
dodatok
Energie2, a.s.
46113177
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: ostatné zmluvy
59
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
131,61 EUR
03.03.2025
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp Jedáleň
58
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
57
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
46,44 EUR
03.03.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
10
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENS
00584614
415,57 EUR
03.03.2025
Predmet: Členské príspevky ZMOS a iné
56
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
653,62 EUR
26.02.2025
Predmet: VH vodomer DN20 a DN40+ rádiový modul
55
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
300,00 EUR
26.02.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci služby - hudobný program - krojované koncertíky
54
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
431,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Obecný úrad výpočtová technika - LCD Monitor 23,8 2x
53
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r
31592503
605,16 EUR
26.02.2025
Predmet: OcÚ online prístup na portál EPI právny systém
20/2025
zmluva
Katarína Jankovičová
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
19/2025
zmluva
Katarína Jankovičová
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluvy voda
8
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
157,96 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
7
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,89 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
6
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
72,54 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
549,43 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
4
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
739,22 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
3
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
344,45 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
381,91 EUR
24.02.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
191,26 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
52
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
24.02.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
51
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
630,56 EUR
24.02.2025
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
50
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
146,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
49
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
84,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
48
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
170,08 EUR
24.02.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977