Dokumenty:
zobraziť na stránke
510/2025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie KD
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
508/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
505/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov Zmluvy rok 2025
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
502/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
96,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Online školenie mzdy
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
500/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru ProLex
499/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
497/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
550,00 EUR
05.02.2025
Predmet: členský príspevok 2023/2024
496/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
46,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Kniha-nové paragrafy v MŠ
495/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
38,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
494/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
05.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
493/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
109,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
492/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,92 EUR
05.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
491/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
29,42 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
490/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
71,04 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
486/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
485/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
483/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 083,95 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
481/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
15,23 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín
480/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
91,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
479/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
478/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
477/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
476/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
475/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
474/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
473/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn OcU
472/2024
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
499,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
471/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
470/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina BD
469/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina BD
468/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina 12/2024
467/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina 12/2024
466/2024
faktúra
NAY a.s.
77,98 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup vysávač OcU
465/2024
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
254,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Revízie spotrebičov
464/2024
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
88,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup oleja do traktora
463/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
462/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 704,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
461/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
459/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
82,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Nové paragrafy v MŠ
458/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Deratizácia MŠ
457/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Jesenná preventívna deratizácia
456/2024
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
44,10 EUR
08.01.2025
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
455/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
454/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,29 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
453/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
5,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
452/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
303,45 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
450/2024
faktúra
NAY a.s.
33739487
81,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Mixér - školská jedáleň
449/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
448/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
446/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
445/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
444/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
443/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 072,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
442/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
335,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu
441/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
440/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
439/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
438/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
437/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn BD
436/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn OcU
435/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
434/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
542,74 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
433/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
432/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
431/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
430/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina