Dokumenty:
zobraziť na stránke
294/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,31 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné a stočné
293/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 184,53 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
292/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
291/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 852,71 EUR
10.09.2024
Predmet: údržba obecného majetku
290/2024
faktúra
sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
289/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
288/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
12,05 EUR
10.09.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
287/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
117,31 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
286/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
31,05 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
285/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
86,28 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
284/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
608,27 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
283/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
282/2024
faktúra
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Hrnčiarstvo Ostra kosa
281/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
51,78 EUR
10.09.2024
Predmet: Pranie prádla MŠ
280/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
279/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
278/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
776,28 EUR
09.09.2024
Predmet: Vodné a stočné BD
277/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
55,40 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín OCU Kosa
276/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
344,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
275/2024
faktúra
Lamax SK s.r.o.
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výmena spojky Fabia
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
273/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Telek.služby
272/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,85 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
271/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,07 EUR
09.09.2024
Predmet: Nedoplatok elektrina
270/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn
269/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn MŠ
268/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
267/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
266/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
265/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
264/2024
faktúra
Milan Mokrý - MM CORP
176,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
263/2024
faktúra
MUDr.Miroslav Angelovič
24,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Posudková činnosť
262/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
615,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Catering
261/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
260/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
259/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
258/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
257/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,64 EUR
09.09.2024
Predmet: Systémová podpora Urbis
256/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
254/2024
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
810,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Vyčistenie žumpy
253/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
252/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,78 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
251/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
167,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
250/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Štvťročné hlásenie
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
39/2024
zmluva
Kateryna Shakoliukova
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.2/2024
38/2024
zmluva
Nadia Petrenko
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.1/2024
37/2024
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
2 700,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024.
36/2024
zmluva
Valman s.r.o.
44473761
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva "školský program"
35/2024
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
249/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
70,32 EUR
02.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
248/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
1 690,27 EUR
02.08.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
247/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
134,04 EUR
02.08.2024
Predmet: Licencia windows MŠ
246/2024
faktúra
Hurááá s.r.o.
470,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom maskotov, cukrová vata - deň detí
244/2024
faktúra
JOHNY SERVIS s.r.o.
36238546
768,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom WC Ostrá kosa
243/2024
faktúra
SEGEDINSON s.r.o.
7 000,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Vystúpenie Helenine oči
242/2024
faktúra
Galaktic
800,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Koncert speváckeho dua Ostrá kosa
241/2024
faktúra
Folklórny súbor HRON ,občianske združenie
530,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie Ostrá kosa
240/2024
faktúra
Raj atrakcií s.r.o.
933,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom atrakcií Ostrá kosa
239/2024
faktúra
Mgr.Mária Fabová
2 000,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom pódia Ostrá kosa
238/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
237/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
02.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží
236/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
319,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
235/2024
faktúra
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o.
35772840
905,62 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín
234/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
233/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
232/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,10 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
231/2024
faktúra
Pártystany Jičín s.r.o.
1 305,30 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan
230/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
229/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
467,72 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
228/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
31592503
228,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Verejná správa - ročný prístup
227/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
241,33 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
227/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
241,33 EUR
01.08.2024
Predmet: Telek.služby
226/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 278,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup elektromateriálu
225/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 560,93 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
224/2024
faktúra
LUDEX EU s.r.o.
126,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup Píla bruchatka
223/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
52,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
222/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
221/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,51 EUR
01.08.2024
Predmet: Výtlačky na zariadeni Kyocera