Dokumenty:
zobraziť na stránke
BD-59/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
370,39 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozúčtovanie tepla BD 1616 za rok 2024
BD-65/25
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
14,76 EUR
21.05.2025
Predmet: Deratizácia BD 8
BD-62/25
faktúra
Jozef Vrtiel - PELETSERVIS
48161781
75,00 EUR
21.05.2025
Predmet: BD 8 - zapaľovacia špirála (kotol)
BD-58/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
72,96 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-57/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
59,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-56/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
43,62 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-55/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
9,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-54/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
11,95 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-53/25
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 234,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodávka a montáž balkónovej zostavy BD 1525,
BD-52/25
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
162,36 EUR
21.05.2025
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 za obdobie 01-03/2025
BD-51/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526 za rok 2024
BD-50/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525 za rok 2024
ZS2025047/OVS
zmluva
Zariadenie sociálnych služieb Samaritánka n.o.
31908454
4 005,24 EUR
21.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú neverejným
poskytovateľom
BD-49/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 240,12 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 3/2025
BD-48/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 711,31 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 3/2025
BD-47/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 613,07 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 3/2025
BD-46/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 566,68 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 3/2025
BD-45/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 432,97 EUR
20.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1710 - 13.12.2024 - 13.3.2025
BD-44/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
98,20 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-43/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
74,32 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-42/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
54,44 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-41/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
16,60 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-40/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,16 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-39/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 485,03 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 2/2025
BD-38/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 140,34 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 2/2025
BD-37/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 978,33 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 2/2025
BD-36/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 892,58 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 2/2025
BD-35/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
187,61 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025
BD-32/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
41,58 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025
BD-33/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
84,86 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025
BD-34/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
58,95 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025
BD-31/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
46,70 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025
BD-30/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
193,99 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla a prerozdelenie fixnej zložky za rok 2024
BD-26/25
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
106,05 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia 2 ks hydrantov a hasiaceho prístroja v BD Fraňa Kráľa 1526, Žarnovica
BD-25/25
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
141,91 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia 7 ks hasiacich prístrojov a 4 ks hydrantov v BD Fraňa Kráľa 1616, Žarnovica
BD-24/25
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
120,81 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia 6 ks hasiacich prístrojov a 4 ks hadicových navijákov v BD Kľakovská 1710/32, Žarnovica
BD-23/25
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
118,25 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia 3 ks zariadení na dodávku vody na hasenie požiaru a 6 ks hasiacich prístrojov v BD Žarnovická Huta č. 8
BD-22/25
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
141,97 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia 2 ks hydrantov a 1 ks HP v BD Fraňa Kráľa 1525, Žarnovica
BD-21/25
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
5 960,15 EUR
20.05.2025
Predmet: Oprava vyhoreného bytu BD 1616
BD-20/25
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
166,05 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka a montáž kovania v BD 1710,
BD-19/25
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
621,15 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka a montáž okien v BD 1616,
BD-18/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
113,13 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-17/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
76,28 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-16/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
70,08 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-10/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 011,44 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 1/2025
BD-15/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,50 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-14/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,23 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 1/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-13/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 651,21 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 1/2025
BD-12/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 327,69 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 1/2025
BD-11/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 137,35 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 1/2025
BD-9/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
184,84 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 2/2025
BD-8/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
58,87 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 2/2025
BD-6/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
41,50 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 2/2025
BD-7/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
84,72 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 2/2025
BD-5/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
46,64 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 2/2025
BD-4/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 287,33 EUR
20.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1616 - 25.10.2024 - 24.01.2025
BD-3/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 843,47 EUR
20.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 25.10.2024 - 24.01.2025
BD-2/25
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
264,45 EUR
20.05.2025
Predmet: Revízia výťahu - BD 1616
BD-1/25
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
172,20 EUR
20.05.2025
Predmet: Oprava výťahu - BD 1616
ZS2025057/OE
zmluva
Slovenská republika, správca Ministerstvo financií Slovenskej republiky
13 411,20 EUR
16.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva
ZS2025064/OSMM
zmluva
Jaroslav Ceglédy
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla VW Carawella
DF322/2025
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
123,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Posúdenie projektových dokumentácii DEPO Zmena stavby
DF321/2025
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
65,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 4/2025
DF320/2025
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
1 771,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Dobropis k DF 274/2025 (1092500040) - služby merania, výmena elektromera
DF318/2025
faktúra
KG - Systém s.r.o.
36058165
579,99 EUR
15.05.2025
Predmet: Korugované rúry na odvodnenie podmáčaného pozemku na Revištskom Podzámčí
DF317/2025
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
101,84 EUR
15.05.2025
Predmet: Podpora APV 4-6/2025 PAM
DF316/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
450,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Vypílenie a vyčistenie plôch od náletových drevín v mestskej časti Lukavica
DF315/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
15,61 EUR
15.05.2025
Predmet: Redukcia USB to Ethernet - AXAGON ADE-SR, USB-A 3.2 Gen 1 - GigabitEthernet
DF313/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
79,20 EUR
15.05.2025
Predmet: Vodné - MsÚ 25.1.2025 - 23.4.2025
DF312/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
498,40 EUR
15.05.2025
Predmet: Vodné a stočné - Kultúrny dom 25.1.2025 - 23.4.2025
ZS2025044/OE
zmluva
Obec Voznica
00321087
144,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2025 č. ZS2025044/OE
DF311/2025
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
123,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Deratizácia budov mesta Žarnovica
DF308/2025
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
54,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4-6/2024
DF307/2025
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
75,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti hasičskej zbrojnice v meste"
DF305/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
91,98 EUR
13.05.2025
Predmet: Hygienické potreby 4/2025 - Odd. kultúry
DF303/2025
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
252,15 EUR
13.05.2025
Predmet: Revízia výťahu za 4/2025 - zdravotné stredisko
DF302/2025
faktúra
BONTONFILM a.s.
36006858
189,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Akcia - kino - premietanie filmu - REBELKA: MISIA KRÁĽOVSKÁ ZÁCHRANA - 11.4.2025
DF301/2025
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
307,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Oprava rímsy na MsÚ (vyšmirgľovanie a natretie hnedou farbou)
DF300/2025
faktúra
SOS TRUCK s.r.o.
47613441
323,90 EUR
13.05.2025
Predmet: Oprava Peugeot DHZ
DF299/2025
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
3 199,20 EUR
13.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 3/2025