Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF299/2025
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
3 199,20 EUR
13.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 3/2025
ZS2025043/OE
zmluva
Obec Dolná Ždaňa
00320595
15,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2025 č. ZS2025043/OE
DF285/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
39,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 3/2025
DF298/2025
faktúra
BLICHÁR s.r.o.
56120133
110,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Pracovný odev - pracovná vesta - MOS
DF297/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
6 765,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Integrácia MIM - Esona s Korwinom
17/2500180
objednávka
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
31364381
84,87 EUR
13.05.2025
Predmet: Predplatné na mesiac - Inzercia na trhu práce
17/2500179
objednávka
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
571,95 EUR
13.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu spôsobený nedôsledným triedením
17/2500178
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 488,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Navýšenie opatrovateľskej služby
ZS2025045/OKMŠ
zmluva
WildRiverMusic, s.r.o.
43810047
8 610,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení vystúpenia hudobnej skupiny - Peter Bič Project
ZS2025046/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
100,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - kultúrne podujatia - premietanie kina 16.05.2025
ZS2025052/KP
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
3 200,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva č. 745/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025
ZVB2025003/OSMM
zmluva
JUDr. Michaela Hallayová, MSc.
6,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena "in rem" č. ZVB2025003/OSMM (vodovodná prípojka)
ZVB2025039/OSMM
zmluva
Ing. Ján Jančok, Ivana Jančoková
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. ZVB2025039/OSMM
DF296/2025
faktúra
UMA, s.r.o.
50581732
575,41 EUR
09.05.2025
Predmet: Akcia - divadelné predstavenie 3x2
DF295/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
405,90 EUR
09.05.2025
Predmet: Dispečing zimnej údržby 3/2025
DF294/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
498,20 EUR
09.05.2025
Predmet: Vodné, stočné, zrážky - 13.12.2024 - 13.3.2025 - ZS
DF293/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
120,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Dodanie RFID štítkov (čipov) na zberné nádoby
DF292/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
191,95 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava a výmena dopravnej značky " Hlavná cesta" na Ulici slobody po dopravnej nehode
DF291/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
238,93 EUR
09.05.2025
Predmet: Akcia - Plochá dráha - zabezpečenie elektrikára - rozvodné skrine v areáli MŠA
DF290/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 353,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Vypílenie ihličnatých stromov (4 ks) a tují (4ks) - Kľakovská, BD 879 a opílenie vŕby Ulica Fraňa Kráľa, BD 848 v Žarnovici
DF289/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 521,75 EUR
09.05.2025
Predmet: Úprava plochy na MŠA
DF288/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
698,93 EUR
09.05.2025
Predmet: Plechová krytina na cintoríne
DF287/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
196,33 EUR
09.05.2025
Predmet: Vyspravenie jám/ nerovností na Revištskom Podzámčí
DF286/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 397,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Správa nebytového domu - zdrav. stredisko 4/2025
DF285/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
39,85 EUR
09.05.2025
Predmet: Mesačná revízia EPS v kultúrnom dome - 3/2025
17/2500177
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
590,40 EUR
09.05.2025
Predmet: Skrátenie kríkov - dráčov červených (22 ks) na polovicu, vyrýľovanie a presadenie na vytypované miesta v meste Žarnovica
17/2500176
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 488,00 EUR
09.05.2025
Predmet: opatrovateľská služba
17/2500175
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Verejnoprospešné práce
DF284/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
5 560,23 EUR
09.05.2025
Predmet: Ostatné práce 3/2025
DF283/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
317,59 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 3/2025
DF282/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
257,56 EUR
09.05.2025
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 3/2025
DF281/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 514,11 EUR
09.05.2025
Predmet: Čistenie mesta 3/2025 - ručné
DF280/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
340,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Údržba MŠA 3/2025
DF279/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
30,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Prenájom priestoru na mestskom trhovisku 3/2025
DF278/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
700,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska 3/2025
DF277/2025
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 689,64 EUR
09.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb zberného dvora 3/2025
DF1542025
faktúra
ALLBOARDS Česko s.r.o.
05855772
73,50 EUR
09.05.2025
Predmet: Magnetická tabuľa 150*100 ALLboards CLASSIC
DF0956/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 935,88 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - budovy Msú - 1-10/2024 - preplatok
DF0957/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-417,00 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0967/24
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
4 300,00 EUR
09.05.2025
Predmet: Automatický externý defibrilátor DEFI 5s + defibrilačné, elektródy
ARKY CORE CLASSIC skrinka pre AED - Exteriérová s vyhrievaním a alarmom
DF0966/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
188,12 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 11/2024 - nedoplatok
DF251/2025
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
97,01 EUR
09.05.2025
Predmet: Hygienické potreby 4/2025
DF263/2025
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
241,08 EUR
09.05.2025
Predmet: Aktualizácia systému Clavius
ZN2025037/OSMM
zmluva
Monika Melencová
124,90 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZN2025037/OSMM
DF275/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
131,87 EUR
07.05.2025
Predmet: Vodné a stočné - DCSŽ 19.10.2024 - 11.4.2025
DF276/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
861,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej a komunikačnej techniky 3/2025
DF274/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
290,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Služby merania, výmena elektromera
DF273/2025
faktúra
MAKROAUDIT, s.r.o.
47012021
1 353,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Overenie IUZ za rok 2024
17/2500174
objednávka
Juraj Budzovský
340,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Intraktívne chodúľovanie vrátane bublín na MDD
17/2500173
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
50,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Odstránenie a uskladnenie 1100L kontajner
17/2500172
objednávka
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
123,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Posúdenie projektových dokumentácii DEPO Zmena stavby
17/2500171
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
10 537,69 EUR
06.05.2025
Predmet: Kosenie verejnej zelene
DF272/2025
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
199,26 EUR
05.05.2025
Predmet: Žalúzie - MsÚ
DF271/2025
faktúra
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
148,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Perá s gravírovaním pri príležitosti 65. výročia ZUŠ Žarnovica
DF270/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2,68 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - Žarnovická Huta - nevyužívaná prípojka 3/2025
DF269/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 592,64 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - Msú 3/2025
DF268/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
664,82 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - DHZ 3/2025 (Slobody 12)
DF267/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
362,43 EUR
05.05.2025
Predmet: Plyn - DCS Žarnov 3/2025 (Slobody 5)
DF266/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
119,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pečiatky, tabuľky
DF265/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
550,51 EUR
05.05.2025
Predmet: Poštové služby, úver 3/2025
DF264/2025
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nálepky a tabuľka pre DHZ - (zákaz parkovať)
DF262/2025
faktúra
Základná škola
37831852
540,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Občerstvenie pre recepciu pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Žarnovica - dňa 04. 04. 2025 pre pozvaných hostí
DF261/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
1 158,13 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
DF260/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
28,55 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF258/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
92,86 EUR
05.05.2025
Predmet: El. energia - vyúčtovacia faktúra 3/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF257/2025
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
169,74 EUR
05.05.2025
Predmet: SOZA - autorská odmena - akcie 3/2025
DF256/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
05.05.2025
Predmet: Internet a telefón 3/2025
DF254/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
566,07 EUR
05.05.2025
Predmet: Mobily 3/2025
DF253/2025
faktúra
TTS Martin, s.r.o.
36394327
816,52 EUR
05.05.2025
Predmet: Výmena vodnej pumpy a palivovej hadice v EZA - kultúrny dom
DF252/2025
faktúra
BIO ENERGO, s. r. o.
36441309
584,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Pelety - MŠA
DF192/2025
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
4 682,36 EUR
02.05.2025
Predmet: Komunálny odpad 2/2025 - vývoz
DF191/2025
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
266,80 EUR
02.05.2025
Predmet: Poštový úver 2/2025
DF220/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
55,30 EUR
02.05.2025
Predmet: Tlačivá : Prihlasovací lístok na trvalý pobyt = 100ks, Prihlasovací lístok na prechodný pobyt = 100ks
DF250/2025
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
02.05.2025
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 4-6/2025
DF249/2025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
270,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru 1.4.2025 - 31.3.2026
DF218/2025
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
68,59 EUR
02.05.2025
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 3/2025
DF217/2025
faktúra
wanet, s.r.o.
36049239
630,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 1Q/2025
DF219/2025
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
97,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Savica Fire B75 so spojkami 5m pre DHZ
DF224/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7 387,71 EUR
02.05.2025
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 1-3/2025
DF223/2025
faktúra
IKEA
35849436.
191,80 EUR
02.05.2025
Predmet: Sklenené vitríny na reklamné predmety do knižnice a klientského centra