Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2025066/OVIŽP
zmluva
Ing. Terézia Kňazovičová Ateliér Teri
55347096
17 406,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby “Verejná zeleň v meste Žarnovica - odborná údržba“
ZS2025055/PM
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
100 000,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - "Sanácia výrazného zosuvu podložia prístupovej komunikácie do mestskej časti Lukavica" -
ZS2025054/PM
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
30 000,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - "Doplnenie detských ihrísk zostavami a mobiliáru v rámci mesta"
ZS2025053/PM
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
10 000,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - "Revitalizácia jediného plochodrážneho štadióna na Slovensku"
ZS2025067/PM
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
209 558,79 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZS2025060/KP
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
30845572
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva
DF350/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,83 EUR
27.05.2025
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 4/2025
DF348/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
95,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 4/2025
DF349/
faktúra
PILEXIT, s.r.o.
47392258
149,80 EUR
27.05.2025
Predmet: Údržba reťazovej píly, rukavice
DF347/2025
faktúra
STAVEBNINY TRVALEC s.r.o.
50200666
96,30 EUR
27.05.2025
Predmet: Piesok do detských ihrísk
DF346/2025
faktúra
KosPil s.r.o.
54996686
650,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Vyčistenie plôch od náletových drevín, vyčistenie rigolov v časti Okruta Lukavica
DF345/2025
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
440,84 EUR
27.05.2025
Predmet: PHL 4/2025
DF343/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
108,86 EUR
27.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - štadión 14.3.2025 - 15.4.2025
DF341/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
220,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Výroba a vysielanie relácií 4/2025
DF338/2025
faktúra
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
42190843
100,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Registračný poplatok do celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli 2025"
DF337/2025
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
14,49 EUR
27.05.2025
Predmet: Opravný daňový doklad k č. 7221287 (DF970/2022) - školenie - Ing. Eva Balková - Riešenie problémov s cintorínmi v obci 9.11.2022
DF336/2025
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
344,74 EUR
27.05.2025
Predmet: Knihy do knižnice - FPU
DF335/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF334/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF333/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF332/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,20 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - štadión tribúna (24ZSS6220424)
DF331/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
27.05.2025
Predmet: El. energia - 5/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF330/2025
faktúra
Peter Taška - timbert
47755032
245,57 EUR
27.05.2025
Predmet: Rezivo - detské ihrisko
DF329/2025
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
13,81 EUR
27.05.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - 4/2025
DF328/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
557,36 EUR
27.05.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 4/2025
DF327/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
399,57 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 4/2025
DF326/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
899,89 EUR
27.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 4/2025
DF324/2025
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
184,01 EUR
27.05.2025
Predmet: Materiál na údržbu 4/2025
DF323/2025
faktúra
TopFire s.r.o.
52344444
1 137,94 EUR
27.05.2025
Predmet: Technika pre DHZ
17/2500198
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Verejnoprospešné práce
17/2500197
objednávka
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
400,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Verejné premietanie filmu -DOBRODRUŽSTVO NA DIVOKOM ZÁPADE - 6.6.2025
17/2500196
objednávka
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
00891827
180,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Výrobu drevených "lopárikov" - cena pre víťazov a účastníkov GULÁŠ FEST
17/2500195
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
930,00 EUR
27.05.2025
Predmet: celodenné ozvučenie a osvetlenie na podujatí Guláš fest
17/2500194
objednávka
OZ Red Bag
54270022
250,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Asistenčné zdravotnícke služby na podujatie GULÁŠ FEST
17/2500193
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
560,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Výroba zvukovo - obrazových záznamov a ich odvysielanie
17/2500192
objednávka
MIRA OFFICE, s.r.o.
36761176
150,90 EUR
27.05.2025
Predmet: zakúpenie tlačív - Rybárky lístok, formát 75x 105 mm, v počte 500 ks
17/2500191
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 100,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Verejnoprospešné práce
17/2500190
objednávka
S.A.K. spol. s r.o.
31565468
465,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Odborná prehliadka a skúška poplachového systému narušenia (alarm) v kultúrnom dome
17/2500189
objednávka
BLICHÁR s.r.o.
56120133
94,37 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovný odev + topánky pre MOS
17/2500188
objednávka
MS Group SK s.r.o.
53649338
600,00 EUR
27.05.2025
Predmet: vyčistenie betónovych podstavcov, betónových črepníkov a zámkovej dlažby po odvodňovacie mriežky, ktoré sa nachádzajú v centrálna zóne pred MsÚ. .
17/2500187
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
500,00 EUR
27.05.2025
Predmet: spracovanie rozpočtu na opravu ciest pre účely verejného obstarávania
17/2500186
objednávka
Ošetrenie-stromov, s. r. o.
53740921
2 410,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Odborné ošetrenie stromov (ZR, RR, PDJV) na území mesta Žarnovica v počte 20 ks
17/2500185
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
360,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Výroba zvukovo- obrazových záznamov
17/2500184
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
29,64 EUR
27.05.2025
Predmet: P link Archer C54 AC1200 - WiFi DualBand Router/AP/extender
17/2500183
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 063,43 EUR
27.05.2025
Predmet: nákup notebook, monitor, set klávesnica+myš
17/2500182
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Verejno prospešné práce
17/2500181
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
243,11 EUR
27.05.2025
Predmet: sada Guličkové pero a pentleka 50ks
ZB2025027/OSMM
zmluva
Ivan Boháč
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluva č. 17 o nájme bytu č. 07 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66, v Žarnovici
ZS2025059/OKMŠ
zmluva
Lucia Garajová, Kľakovská ulica 877/4
40,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
BD-68/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 182,52 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 4/2025
BD-67/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3 800,37 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1525, 1526 - 25.01.2025 - 23.04.2025
BD-66/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 135,59 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1616 - 25.01.2025 - 23.04.2025
BD-64/25
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
264,45 EUR
21.05.2025
Predmet: Revízia výťahu - BD 1616
BD-63/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
372,79 EUR
21.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 8 - 18.10.2024 - 10.4.2025
BD-61/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
116,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na teplo BD 8 za rok 2024
BD-60/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
254,88 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozúčtovanie tepla BD 1710 za rok 2024
BD-59/25
faktúra
ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
31624189
370,39 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozúčtovanie tepla BD 1616 za rok 2024
BD-65/25
faktúra
Martin Bedenský - DERA
41414632
14,76 EUR
21.05.2025
Predmet: Deratizácia BD 8
BD-62/25
faktúra
Jozef Vrtiel - PELETSERVIS
48161781
75,00 EUR
21.05.2025
Predmet: BD 8 - zapaľovacia špirála (kotol)
BD-58/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
72,96 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-57/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
59,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-56/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
43,62 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-55/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
9,72 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-54/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
11,95 EUR
21.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 3/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-53/25
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTiP
37150391
1 234,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodávka a montáž balkónovej zostavy BD 1525,
BD-52/25
faktúra
Allevat, s.r.o.
46824685
162,36 EUR
21.05.2025
Predmet: Odborný servis výťahu BD 1710 za obdobie 01-03/2025
BD-51/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526 za rok 2024
BD-50/25
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
343,96 EUR
21.05.2025
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525 za rok 2024
ZS2025047/OVS
zmluva
Zariadenie sociálnych služieb Samaritánka n.o.
31908454
4 005,24 EUR
21.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú neverejným
poskytovateľom
BD-49/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 240,12 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 3/2025
BD-48/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 711,31 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616 - 3/2025
BD-47/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 613,07 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526 - 3/2025
BD-46/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 566,68 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525 - 3/2025
BD-45/25
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 432,97 EUR
20.05.2025
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda - BD 1710 - 13.12.2024 - 13.3.2025
BD-44/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
98,20 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 8 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-43/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
74,32 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1710 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-42/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
54,44 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1616 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-41/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
16,60 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1526 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-40/25
faktúra
encare, s.r.o
52302555
19,16 EUR
20.05.2025
Predmet: El. energia BD 1525 - 2/2025 - vyúčtovacia faktúra
BD-39/25
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 485,03 EUR
20.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710 - 2/2025