Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0418
faktúra
Vardar
40410200
103,28 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114045
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,95 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,27 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
91/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
90/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,35 EUR
08.06.2021
Predmet: Elektrina
89/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
88/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-530113847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,83 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
87/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
171,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Papierové utierky
202102
objednávka
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
180,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Pátrači z VVS na zistenie závady
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
85/2021
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy
84/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
82/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
81/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Zemný plyn
80/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
59,99 EUR
04.06.2021
Predmet: Ručný šľahač
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
99,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212089
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,83 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112944
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,47 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0379
faktúra
Vardar
40410200
120,35 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,77 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112453
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
78/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
27,10 EUR
25.05.2021
Predmet: Vertikálna bezdrôtová myš
77/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
175,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Školenie zamestnancov
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
75/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
74/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2021
šj-10211959
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0348
faktúra
Vardar
40410200
73,97 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111781
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,44 EUR
24.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111863
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,38 EUR
24.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,82 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné
72/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
34,77 EUR
18.05.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
71/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
71,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Elektrina
70/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-2021102941
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,34 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111164
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,11 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,76 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0332
faktúra
Vardar
40410200
97,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
12,53 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,12 EUR
17.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
79,99 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0306
faktúra
Vardar
40410200
74,83 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner
68/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
320,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kosenie; mulčovanie a vyčistenie pozemku
67/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
66/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2021
65/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 109,93 EUR
10.05.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
64/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
75,55 EUR
10.05.2021
Predmet: Servítky; papierové utierky
63/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
11,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zemný plyn
62/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.05.2021
Predmet: Služby pevnej siete
61/2021
faktúra
Raabe
35908718
20,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kniha - Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
60/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
59/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
267,10 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelársky papier a kancelárske potreby; papierové utierky
58/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
57/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,24 EUR
10.05.2021
Predmet: Školský program - školské ovocie
56/2021
faktúra
Ján Pecho
17851963
29,00 EUR
10.05.2021
Predmet: CD hry Veselé myšky - interaktívne hry
55/2021
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
10.05.2021
Predmet: školenie
šj-530110015
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530110000
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,68 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211623
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,86 EUR
07.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102611
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
11,86 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
61,71 EUR
06.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102510
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,21 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,49 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530109052
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,87 EUR
03.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0248
faktúra
Vardar
40410200
99,05 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,49 EUR
30.04.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.