organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 121/2018
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
11.09.2018
Predmet: Fa za stravné lístky
DF 16/2019
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
568,92 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za stravné lístky
04/2019
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
580,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF081/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
584,52 EUR
02.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal žiaci
DF 145/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
598,40 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za notebook, tonery
DF 46/2012
faktúra
Základná škola
37831852
600,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január, február, marec 2012 za telocvičňu.
22/2016
objednávka
Jumati, s.r.o
46910298
600,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka notebooku a tonerov do tlačiarní
22/2017
objednávka
Vaša slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.10.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre interných zamestnancov zariadenia
02/2018
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
600,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
20/2018
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
600,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
15/2019
objednávka
Edenred Slovakia tiket
31328695
600,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Objednávka stravných lístkov
CVC03/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
600,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Zmluva-RÚŠS-BB-052/24 p zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží 2023/24
DF068/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
606,66 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF99/2021
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
614,14 EUR
06.01.2022
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov zariadenia
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
05/2021
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
620,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF62/2021
faktúra
Apollo 3 s.r.o
50182579
649,87 EUR
21.09.2021
Predmet: Preprava členov ZU Futbal žiaci
11/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka stravných poukážok pre interných zamestnancov
DF099/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
654,50 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF 76/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
655,82 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas ZC-Poltár a späť 02.06.2019, ZC-Filakovo a späť 15.06.2019
DF 121/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
656,90 EUR
12.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 127/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
668,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy október ZÚ futbal
DF081/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
672,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady za ZU Kolky
DF080/2024
faktúra
Základná škola
37831852
703,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2022
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.,
52005551
707,16 EUR
02.06.2022
Predmet: FA za stravné poukážky
DF097/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
711,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Elektrická energia - štadión futbal
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
08/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
720,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF041/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
720,54 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal mladší a starší žiaci
DF94/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
728,52 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF082/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
730,08 EUR
03.08.2022
Predmet: preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF 152/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
751,15 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZC - Tornaľa a späť 7.10.2018, ZC - Tisovec a späť 20.10.2018
DF087/2023
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
755,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne
DF 163/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
775,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za notebook
DF 114/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
778,41 EUR
01.11.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom zápasy september 2019 - záujmový útvar futbal
DF113/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
798,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU futbal na majstrovské zápasy
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
25/2019
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
800,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka notebooku DELL
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže
DF 62/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
801,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 56/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
833,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal žiaci a dorast 16.3.2017 Topoľčany, 18.4.2017 Veľký Krtíš, 22.4.2017 Krupina, 1.4.2017 Prestavlky, 15.4.2017 Lovča, 29.4.2017 Hriňová
DF 49/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
847,60 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravu - ZÚ futbal
DF 69/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
855,80 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 117/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
868,50 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 118/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
876,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom - Revúca, Fiľakovo, Kováčová, Šálková - preprava na majstrovské futbalové zápasy záujmový útvar futbal - mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
DF 196/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
876,92 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za kancelárske potreby, laminátor, skartovač
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
35/2018
objednávka
Deltacom Computers s.r.o
43860826
900,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka materiálu podľa osobného výberu
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
CVC24/2018
zmluva
Základná škola
37831852
920,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU CVC
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
DF 76/2015
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
946,56 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prerpavu 5 zápsov, ZÚ Futbal
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
15/2017
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
1 000,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal dievčatá
04/2021
objednávka
Marfi s.r.
51179423
1 000,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka, vytvorenie a správa web stránky CVČ
06/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru predprípravka a prípravka
10/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy počas jarnej sezóny
CVC14/2024
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 000,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zmluva č. RÚŠS-BB-134/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
CVC01/2025
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 000,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva č.POS-012/2025 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2024/2025
25/2013
objednávka
Cyklosport 3000
37150073
1 010,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Objednávka dresov pre členov záujmovéhho útvaru Bike team
DF 159/2013
faktúra
Cyklosport 3000 - Martina Valachová
37150073
1 010,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za Dressy Freeride DR pánske pre ZÚ Palma Bike team
DF 85/2020
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 047,23 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci, Poltár, Detva, Sliač, Tornaľa
DF 164/2018
faktúra
Ing. Pavol Štrba - Účtovníctvo a doprava
46379053
1 060,93 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF77/2021
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 075,67 EUR
06.01.2022
Predmet: preprava členov ZU Futbal žiaci
DF 76/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 107,10 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal - 3.5.2017 ZC-Lučenec-ZC, 3.6.2017 ZC-Detva_ZC, 10.6.2017 ZC-Kalinovo-ZC, 11.6.2017 ZC-Priechod-ZC, 13.5.2017 ZC-Očová-ZC, 27.5.2017 ZC-Pliešovce-ZC
DF 93/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 129,38 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Hliník nad Hronom 12.4.2018, Veľký Krtíš 5.5.2018, Hnúšťa 16.6.2018, Žiar nad Hronom 31.3.2018, Nová Baňa 19.5.2018, Rádzovce 2.6.2018 a späť
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
DF 100/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 217,60 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom Brezno, Kremnica, Poltár, Tornaľa, Hnúšťa - podľa rozpisu zápasov
DF 116/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 248,20 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom -záujmový útvar futbal
DF076/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 284,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Preprava členov ZU dorast, prípravka a predprípravka na majstrovské zápasy
CVC12/2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 289,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na letný detský tábor
DF058/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 292,22 EUR
20.06.2024
Predmet: Preprava na majstrovské zápasy dorast a prípravka a predprípravka
DF040/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 293,10 EUR
05.06.2023
Predmet: Preprava ZU futbal dorast + dievčatá
DF 92/2018
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
1 352,24 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prepravu členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - Očová 31.3.2018, Heľpa 16.6.2018, Dudince 14.4.2018, Stožok 6.5.2018, Brusno 8.6.2018, Pliešovce 19.5.2018 a späť
DF 66/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
1 382,18 EUR
08.09.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalové zápasy marec - jún 2014
CVC 16/2014
zmluva
Základná škola
37831852
1 500,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov - malá telocvičňa ZŠ pre členov ZÚ
19/2015
objednávka
Apollo Jet s.r.o Ing Moravčík Jozef
44549211
1 500,00 EUR
09.09.2015
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal dorast
06/2019
objednávka
Teletandem GM, s.r.o
36038041
1 500,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy
CVC04/2022
zmluva
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
54139937
1 500,00 EUR
18.02.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2022