Dokumenty:
zobraziť na stránke
2739
faktúra
Ing. Martin Mikulaj
32076711
18 750,00 EUR
22.10.2015
Predmet: cistenie komunikacie a chodnikov-12.9.-12.10.2015
3104
faktúra
Ing. Martin Mikulaj
32076711
18 750,00 EUR
24.11.2015
Predmet: cistenie komunikacie a chodnikov-12.10-12.11.2015
3413
faktúra
Ing. Martin Mikulaj
32076711
18 750,00 EUR
22.12.2015
Predmet: cistenie komunikacie a chodnikov-12.11-12.12.2015
4
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 769,71 EUR
29.05.2023
Predmet: potraviny SJ-april 2023
2492
faktúra
Koratex s.r.o.
31332277
18 776,21 EUR
30.09.2019
Predmet: ZŠ Mudroňova - rekonštrukcia telocvične
392/2016
zmluva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vi
00585441
18 801,65 EUR
01.07.2016
Predmet: Poistná zmluva
292
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 839,08 EUR
04.05.2021
Predmet: Sanácia zavĺhania ZŠ Podjavorinskej
1276
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 839,08 EUR
02.06.2021
Predmet: buracie a stavebne prace-ZS M.Hodzu
396/2013
zmluva
SOMAT GROUP a.s.
18 840,00 EUR
28.08.2013
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
3
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 843,53 EUR
28.04.2023
Predmet: potravinyy SJ-marec 2023
77/2020
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
18 850,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Kúpna zmluva
155
objednávka
SLOVASTAV, s.r.o.
46583165
18 886,80 EUR
15.03.2023
Predmet: OREZ drevín Prezidetska záhrada 1
1140
faktúra
SLOVASTAV, s.r.o.
46583165
18 886,80 EUR
03.05.2023
Predmet: osetrenie stromov
FD 2429
faktúra
TRIMENT, s.r.o.
36261483
18 900,00 EUR
07.09.2011
Predmet: opravy soc.zar.MŠ Tabaková
609
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
18 900,49 EUR
31.05.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
406
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 906,42 EUR
29.05.2023
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1547
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 906,42 EUR
12.06.2023
Predmet: maliarske prace-MU
1048
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
18 906,43 EUR
27.04.2018
Predmet: vyrub stromov
6/2022
zmluva
IPP inštitút priestorového plá
36064645
18 940,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2685
faktúra
IPP inštitút priestorového plá
36064645
18 940,00 EUR
25.10.2022
Predmet: spracovanie-"Program hosp. a soc.rozvoja MC Ba-Stare mesto-2024-2030
3069
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
18 976,28 EUR
16.11.2016
Predmet: cistenie komunikacii a chodnikov
3299
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
18 976,28 EUR
12.12.2016
Predmet: cistenie komunikacii a chodnikov-11/2016
17
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
18 976,28 EUR
16.01.2017
Predmet: cistenie komunikacii a chodnikov-12/2016
1113
objednávka
STAVOJ, s. r. o.
45344302
18 977,15 EUR
07.10.2024
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3296
faktúra
STAVOJ, s. r. o.
45344302
18 977,15 EUR
21.11.2024
Predmet: úprava nebytového priestoru Vysoká 6
406/2015
zmluva
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
18 996,00 EUR
21.10.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1498
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
19 003,44 EUR
18.12.2017
Predmet: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni
4095
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 003,44 EUR
28.12.2017
Predmet: oprava kotlov-Gastanova
427/2015
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
19 020,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva
138
objednávka
Šataník Tomáš Ing. arch.
45553068
19 020,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
573
faktúra
Ing. arch. Tomáš Šataník
45553068
19 020,00 EUR
23.03.2020
Predmet: orez stromov-ZS Dubova
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
19 020,18 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny SJ-januar 2020
49
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
19 050,11 EUR
09.02.2021
Predmet: rekonštrukcia bytu ZŠ Jelenia FpzMR
728
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 050,11 EUR
31.03.2021
Predmet: stavebne prace-ZS Derera
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
19 077,99 EUR
16.02.2024
Predmet: potraviny SJ - januar 2024
2500
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
19 089,25 EUR
27.09.2018
Predmet: oprava strechy-ZS Mudronova
332
objednávka
Brza Roman STAVROM STAVROM-Roman Brza
40228142
19 100,82 EUR
20.03.2025
Predmet: Oprava a údržba priestorov bytu a výmena zariaďovacích predmetov bytu
800
faktúra
Roman Brza STAVROM
40228142
19 100,82 EUR
26.03.2025
Predmet: oprava a údržba priestorov Bartokova 4-byt
2134
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 126,80 EUR
09.08.2023
Predmet: údržba trávnatých plôch 7/2023
772
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 131,92 EUR
17.03.2023
Predmet: rekonstrukcia podkrovnych okien-ZS Grosslingova
FD 3745
faktúra
Vajčovec Ernest Mgr.art.
44731655
19 135,20 EUR
27.12.2011
Predmet: obnova fasady-MS Budkova
157/2012
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
19 195,80 EUR
14.05.2012
Predmet: Kúpna zmluva
976
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
19 223,77 EUR
04.05.2017
Predmet: priprava pozemku na vysadbu drevin
134
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
19 223,93 EUR
13.02.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
FD 1815
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
19 254,85 EUR
06.07.2011
Predmet: udrzba zelene na ostatnych plochach
218/2015
zmluva
AZ KLIMA SK, s.r.o.
35796944
19 256,45 EUR
20.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo
100/2023
zmluva
BBAU s.r.o.
51085097
19 298,38 EUR
16.05.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní
zml. 225/2021
757
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 312,36 EUR
04.08.2016
Predmet: Stravovanie
2084
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 312,37 EUR
30.08.2016
Predmet: stravne listky-7/2016
222
objednávka
MONIUS, spol s.r.o.
34148345
19 350,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Špeciálne služby - granty
789
faktúra
MONIUS, spol s.r.o.
34148345
19 350,00 EUR
07.04.2017
Predmet: posudok-"analyza stavu okien"-Vajan.nabr.3,Medena 2
629
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
19 361,65 EUR
28.03.2017
Predmet: vyprazdnovanie odpad.kosov a letna udrzba
582
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 370,50 EUR
04.08.2015
Predmet: Stravovanie
2046
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 370,51 EUR
27.08.2015
Predmet: stravne listky-jul 2015
2314
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 388,83 EUR
30.09.2015
Predmet: stravne listky-8/2015
658
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 388,84 EUR
07.09.2015
Predmet: Stravovanie
95
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
19 433,48 EUR
01.02.2017
Predmet: Všeobecné služby
861
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
19 440,19 EUR
28.04.2020
Predmet: oprava a rekonštrukcia komunikácií
3248
faktúra
ZŠ Mudroňova
36064092
19 444,36 EUR
04.12.2019
Predmet: zariadenie do kuchyne
301/2015
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
19 464,00 EUR
08.10.2015
Predmet: dotácie
1306
objednávka
Technické služby Starého mesta, a.s. /Staromestská
35804092
19 477,80 EUR
30.12.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
440/2015
zmluva
AGILIT TEAM invest s.r.o.
35808870
19 488,00 EUR
05.11.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
319
faktúra
AGILIT TEAM invest s.r.o.
35808870
19 488,00 EUR
15.02.2016
Predmet: montaz a demontaz stankov-Vianocne trhy
413/2016
zmluva
BARRISTER LEGAL s. r. o.
46225234
19 500,00 EUR
15.08.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1156
objednávka
CarniHerba
32076711
19 506,66 EUR
05.12.2013
Predmet: Údržba stromov
3803
faktúra
Ing. Martin Mikulaj
32076711
19 506,66 EUR
19.12.2013
Predmet: udrzba stromov
398
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 528,30 EUR
14.02.2020
Predmet: rucne cistenie chodnikov-1/2020
1830
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 531,07 EUR
12.07.2022
Predmet: kosenie travnatych ploch-6/2022
3125
faktúra
omnius s.r.o.
45427232
19 532,04 EUR
25.11.2024
Predmet: oprava výsuvného stlpika-vjazd Strakova
907
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
19 533,44 EUR
21.05.2015
Predmet: zimna pohotovost zamestnanci,vozidla
1096
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
19 546,24 EUR
09.11.2016
Predmet: Všeobecné služby
3303
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
19 546,24 EUR
12.12.2016
Predmet: cistenie a zametanie vybranych komunikacii-11/2016
371/2013
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
19 553,88 EUR
04.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva
605
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
19 589,76 EUR
05.06.2017
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
2524
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 589,76 EUR
08.09.2017
Predmet: oprava okien-MS Timravina
183/2013
zmluva
BONVEN s.r.o.
45300330
19 600,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva
826
objednávka
VIVECA
47124971
19 603,26 EUR
27.08.2019
Predmet: Údržba budov, objektov alebo ich častí
884
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
19 603,98 EUR
06.04.2023
Predmet: dosev trav-3/2023
476/2014
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
19 610,64 EUR
31.10.2014
Predmet: Kúpna zmluva
855
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
19 650,65 EUR
05.08.2014
Predmet: Stravovanie