Dokumenty:
zobraziť na stránke
427
objednávka
Flóra Bratislava SK, s.r.o.
47694769
17 982,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Všeobecný materiál
412
faktúra
R+S Service, s.r.o.
44364261
17 987,50 EUR
20.02.2014
Predmet: stavebne prace- MU Medena-bezbarierovy vstup
335/2012
zmluva
TIS PLUS, spol. s r.o.
35705752
17 991,73 EUR
21.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo
2500
faktúra
TIS PLUS, s r.o.
35705752
17 991,73 EUR
20.09.2012
Predmet: rekonstrukcia bytu-Karpatska 10
3892
faktúra
R+S Service, s.r.o.
44364261
18 000,00 EUR
19.12.2013
Predmet: stavebne prace na bezarierovom vstupe-MU Medena
171
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
18 000,00 EUR
26.02.2015
Predmet: pravne sluzby -2014
279/2015
zmluva
PROCESS MANAGEMENT,s.r.o.
36356794
18 000,00 EUR
14.08.2015
Predmet: Zmluva o výkone činností pri VO
252
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
18 000,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
1719
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 000,00 EUR
20.06.2017
Predmet: dodavka a montaz madla muru a schodov-Zidovska
945
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
18 000,00 EUR
24.08.2017
Predmet: Všeobecné služby
49/2019
zmluva
Škola.sk
50293893
18 000,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Kúpna zmluva
97/2019
zmluva
Ing. Michal Novák
18 000,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Kúpna zmluva
2419
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
18 000,00 EUR
24.09.2019
Predmet: softverove vybavenie-ZS Skarniclova
252/2016
zmluva
Andrej Božik
18 020,00 EUR
30.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1974
faktúra
KRAUS Co.,s.r.o
36821438
18 029,79 EUR
05.08.2019
Predmet: stavebne prace-Rekonstrukcia ucebni-ZS Dubova
78/2023
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
18 034,26 EUR
19.04.2023
Predmet: Protokol o zverení majetku
hrob neznámeho vojaka
2858
faktúra
Marko Méry
50442848
18 034,69 EUR
11.12.2023
Predmet: hlbenie jamiek a vysadba drevin - Grassalkovic.zahrada
1056
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
18 036,00 EUR
12.05.2016
Predmet: vyrub stromov-Zizkova ul.
709/2016
zmluva
exe,a.s.
17321450
18 050,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Kúpna zmluva
3518
faktúra
exe,a.s.
17321450
18 050,00 EUR
22.12.2016
Predmet: microsoft office
162/2023
zmluva
Ing. Juraj Kabzan - TERM
17410932
18 050,00 EUR
06.06.2023
Predmet: Zmluva o dielo
ZŠ Dubová - rekonštrukcia kúrenia - projektová dokumentácia
3488
faktúra
Ing. Juraj Kabzan
17410932
18 050,00 EUR
14.12.2023
Predmet: projektove prace na projekte stavby-ZS Dubova-rekonstrukcia kurenia
1693
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
18 054,80 EUR
11.07.2016
Predmet: uprava zelene-Palackeho, Hviezdosl.nam.
1680
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 074,08 EUR
13.07.2021
Predmet: kosenie
1493
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
18 106,80 EUR
18.12.2017
Predmet: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni
4098
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 106,80 EUR
28.12.2017
Predmet: oprava rozdelovaca vykurovania-Venturska 9
646
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 108,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Stravovanie
2137
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 108,00 EUR
10.08.2012
Predmet: stravne listky
9
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 134,73 EUR
18.10.2017
Predmet: potraviny- september 2017 -skolske jedalne
1163
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 139,15 EUR
14.05.2019
Predmet: cistenie chodnikov-4/2019
1739
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 139,15 EUR
10.07.2019
Predmet: cistenie chodnikov-6/2019
335
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
18 146,92 EUR
04.03.2019
Predmet: uhrada Fa za stravu zamestnancov
97
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
18 146,93 EUR
06.02.2019
Predmet: Stravovanie
152/2019
zmluva
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
18 147,61 EUR
21.06.2019
Predmet: Rámcová zmluva
879
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
18 148,24 EUR
04.08.2017
Predmet: Stravovanie
2349
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
18 148,24 EUR
31.08.2017
Predmet: stravne listky
1015
objednávka
VROTECH s.r.o.
447111588
18 158,40 EUR
21.11.2013
Predmet: Odstránenie havarijných stavov
3857
faktúra
VROTECH s.r.o.
447111588
18 158,40 EUR
18.12.2013
Predmet: oprava portalu a stlpa-MS Kuzmanyho
560
objednávka
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
18 197,04 EUR
29.05.2014
Predmet: Vybudovanie klimatizácie v budove MÚ
2205
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
18 197,04 EUR
05.08.2014
Predmet: vybudovanie klimat. -MU 3.posch.
2746
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 208,19 EUR
18.10.2019
Predmet: cistenie chodnikov-9/2019
3258
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 208,19 EUR
12.12.2019
Predmet: cistenie chodnikov-11/2019
2303
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 244,56 EUR
26.08.2024
Predmet: polievanie záhonov 7/2024
6
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 246,50 EUR
28.07.2023
Predmet: potraviny SJ-jun 2023
330/2015
zmluva
INSTA - PL s.r.o.
36335452
18 264,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
3488
faktúra
INSTA - PL s.r.o.
36335452
18 264,00 EUR
22.12.2015
Predmet: montaz kotla-MS Mala
3541
faktúra
SIVÁK s.r.o.
36321168
18 264,73 EUR
18.12.2019
Predmet: stavebne prace-stavebny urad
1404
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 271,28 EUR
12.06.2024
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk
568/2017
zmluva
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
18 300,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva
1021
objednávka
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
18 342,00 EUR
27.11.2015
Predmet: Výpočtová technika
3378
faktúra
AXON PRO spol. s r.o.
31387811
18 342,00 EUR
23.12.2015
Predmet: osobne pocitace s monitormi - 30ks
291/2015
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
18 348,00 EUR
14.08.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
709
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 349,44 EUR
07.09.2012
Predmet: Stravovanie
2373
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 349,44 EUR
12.09.2012
Predmet: stravne listky
988
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 353,94 EUR
13.04.2022
Predmet: dosev travy-3/2022
77/2016
zmluva
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
18 360,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Rámcová zmluva
1283
objednávka
Technické služby Starého mesta, a.s. /Staromestská
35804092
18 382,20 EUR
15.12.2016
Predmet: Všeobecné služby
3603
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
18 382,20 EUR
30.12.2016
Predmet: prace suvisiace s obsluhov kotlov
2015
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 384,58 EUR
12.08.2019
Predmet: cistenie chodnikov-7/2019
1450
objednávka
AGAMA, s.r.o.
35688807
18 403,48 EUR
26.11.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
475
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
18 403,48 EUR
11.03.2019
Predmet: prace na byte-Marianska 9..
705
objednávka
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 409,80 EUR
06.09.2011
Predmet: Stravovanie
FD 2507
faktúra
Edenred Slovakia,s.r.o.
31328695
18 409,80 EUR
12.09.2011
Predmet: stravné poukážky
1
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
18 435,91 EUR
08.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
78
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
18 435,91 EUR
27.01.2021
Predmet: stravne listky -december
548/2015
zmluva
Henrich Sonnenshein - ITSK
37212931
18 450,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
FD 2342
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
18 454,31 EUR
26.08.2011
Predmet: rekonstrukcia soc zariadeni-MS Feriencik
2993
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 454,54 EUR
18.11.2019
Predmet: cistenie chodnikov-10/2019
612/2013
zmluva
VICOM s.r.o.
35908076
18 463,84 EUR
20.12.2013
Predmet: Kúpna zmluva
584
objednávka
FUN TIME s.r.o.
44539622
18 468,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Rekonštrukcia a moder. dopad. ploch
1817
faktúra
FUN TIME s.r.o.
44539622
18 468,00 EUR
19.07.2018
Predmet: pokladka dopadovej plochy-DI Jakubovo nam.
1404
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
18 497,78 EUR
15.06.2021
Predmet: kosenie-5/2021
216/2014
zmluva
Hl.mesto SR Mestská polícia hl
602481
18 500,00 EUR
13.06.2014
Predmet: dotácie
528/2014
zmluva
Wanda Adamík Hrycová
18 500,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Kúpna zmluva
201/2016
zmluva
Centrum urbánnej bezpečnosti,
42276926
18 500,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
68/2021
zmluva
UniCat spol.s.r.o.
52966879
18 517,08 EUR
15.03.2021
Predmet: Zmluva o dielo
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 542,89 EUR
15.10.2018
Predmet: POTRAVINY SJ - septembert 2018
1284
objednávka
RTA, s.r.o.
36263273
18 544,36 EUR
14.11.2014
Predmet: Prevádzkových strojov, prístrojov, zaria
3896
faktúra
RTA, s.r.o.
36263273
18 544,36 EUR
16.12.2014
Predmet: rekonstrukcia plynovej kptolne-Senior Centrum
357/2016
zmluva
Rastislav Droba
18 560,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Kúpna zmluva