Dokumenty:
zobraziť na stránke
22
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
16 291,74 EUR
21.01.2020
Predmet: stravne listky- 12/2019
1
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
16 291,75 EUR
07.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
695
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
16 298,40 EUR
09.10.2020
Predmet: Špeciálne služby
3117
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 298,40 EUR
08.12.2020
Predmet: zaklop fontany
181/2016
zmluva
ProFire, s.r.o.
36744174
16 352,04 EUR
27.04.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1410
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 382,54 EUR
11.06.2019
Predmet: zametanie Hviezosl.nam.-1-5/2019
2563
faktúra
VIVECA s.r.o.
47124971
16 412,90 EUR
30.09.2019
Predmet: elektroinstalacia v MS Timravina
1399
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
16 413,88 EUR
22.06.2015
Predmet: kosenie
1499
objednávka
NET ADMIN s.r.o.
48052019
16 421,57 EUR
18.12.2017
Predmet: Všeobcné služby
4142
faktúra
NET ADMIN s.r.o.
48052019
16 421,57 EUR
28.12.2017
Predmet: demontaz svetelnych zdrojov-Venturska 9
1720
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
16 460,69 EUR
27.07.2015
Predmet: cistenie komunikácii,chodnikov,schodisk+zber odpadu-6/2015
1556
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 505,13 EUR
14.06.2022
Predmet: kosenie trávnatých plôch 5/2022
643/2013
zmluva
Vápeník s. r. o.
35940751
16 512,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Zmluva o dielo
3945
faktúra
Vápeník s. r. o.
35940751
16 512,00 EUR
08.01.2014
Predmet: prace
413
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
16 546,10 EUR
02.07.2020
Predmet: Stravovanie
1577
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
16 546,17 EUR
24.08.2020
Predmet: stravne listky
1034
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
16 549,91 EUR
21.09.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
3094
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
16 549,91 EUR
30.10.2017
Predmet: rekonstrukcia spevnenych ploch-ZS Dubova
1247
objednávka
Stavaqua s.r.o.
46220496
16 551,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Rekonštruk.zavlaž.zariad.Medická záhrada
3935
faktúra
Stavaqua s.r.o.
46220496
16 551,00 EUR
19.12.2014
Predmet: rekonstrukcia zavlazovania-Medicka zahr.
615
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
16 564,90 EUR
06.06.2017
Predmet: Všeobecné služby
2445
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 564,90 EUR
24.08.2017
Predmet: maliarske prace-MS Cajkovskeho
3531
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
16 567,36 EUR
06.12.2017
Predmet: rekonstrukcia komunikacii-Langsfeldova
76/2016
zmluva
Skyfall s.r.o.
36694134
16 580,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
298/2018
zmluva
Ing. Martin Šindler
16 590,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Darovacie zmluvy
369/2018
zmluva
AUREX spol. s r.o.
31325483
16 590,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
85
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
16 590,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Všeobecné služby
3616
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 590,00 EUR
30.12.2019
Predmet: revizie plynovych kotlov
160
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
16 590,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Všeobecné služby
1191
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
16 601,56 EUR
19.10.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
11
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 607,92 EUR
23.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ-NOVEMBER 2022
FD 2354
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
16 608,88 EUR
02.09.2011
Predmet: rekonštrukcia soc. zariadení - MŠ Ferien
2213
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
16 611,48 EUR
07.09.2016
Predmet: kosenie-7/2016 , parky, MS a DI
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 658,64 EUR
27.02.2023
Predmet: potraviny SJ - januar 2023
1494
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 680,00 EUR
08.06.2023
Predmet: prevadzka tepelno-energ.zariadeni
3178
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
16 717,68 EUR
08.11.2017
Predmet: orez drevin-Jakubovo nam.
1138
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
16 717,69 EUR
06.10.2017
Predmet: Údržba stromov
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 726,76 EUR
20.11.2019
Predmet: potraviny SJ -oktober 2019
439/2015
zmluva
Rajna Elektrik s. r. o.
47675519
16 740,00 EUR
05.11.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
228
faktúra
Rajna Elektrik s. r. o.
47675519
16 740,00 EUR
10.02.2016
Predmet: prenajom a montaz el.rozvodov-Staromestsek vianocne trhy 2015
630
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
16 741,66 EUR
27.06.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1188
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
16 760,40 EUR
10.10.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3525
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
16 760,40 EUR
10.12.2018
Predmet: vysadba cibulovin a dvojrociek
434
objednávka
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
16 768,04 EUR
06.06.2011
Predmet: Stravovanie
FD 1560
faktúra
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
16 768,04 EUR
09.06.2011
Predmet: stravne listky
567/2017
zmluva
X logistics, s.r.o.
47899948
16 780,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Kúpna zmluva
762
objednávka
KULLA SK, s.r.o.
31321003
16 781,15 EUR
02.10.2015
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
2731
faktúra
KULLA SK, s.r.o.
31321003
16 781,15 EUR
16.11.2015
Predmet: vysadba a udrzba samozavlazovacich nadob
82/2018
zmluva
Urban Ľudovít
11922532
16 800,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo
435/2024
zmluva
Andrej Dúbravský
16 800,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Dohoda o urovnaní
557/2021
zmluva
ZDRUŽENIE RODIČOV MATERSKEJ ŠK
31807313
16 819,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Darovacie zmluvy
771
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 831,68 EUR
13.04.2021
Predmet: jarne vyhrabavanie-3/2021
3457
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 831,78 EUR
05.12.2024
Predmet: odstránenie spadnutých stromov
2443
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
16 859,41 EUR
05.10.2015
Predmet: cistenie MC- do 11.9.2015
1071
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
16 878,12 EUR
05.11.2019
Predmet: Stravovanie
2996
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
16 878,12 EUR
03.12.2019
Predmet: stravne listky-10/2019
2796
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 880,47 EUR
19.10.2022
Predmet: kosenie travnatych ploch-9/2022
15/2013
zmluva
Viva Studio, s.r.o.
31357792
16 900,00 EUR
15.02.2013
Predmet: zmluva o spolupráci
627/2013
zmluva
Viva Studio, s.r.o.
31357792
16 900,00 EUR
14.01.2014
Predmet: zmluva o spolupráci
394/2014
zmluva
Sarana, s. r. o.
47077263
16 900,00 EUR
28.08.2014
Predmet: Zmluva o odbornej obsluhe, údržbe, odbornom dozore a revíziách tepelnoenergetických zariadení
3052
faktúra
František - EURONICS Majtán
11790547
16 928,97 EUR
30.11.2020
Predmet: cierna a biela technika-ZOS
3250
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinik
31386563
16 930,81 EUR
11.12.2012
Predmet: stravne listky
5
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 936,04 EUR
14.06.2017
Predmet: potraviny-máj 2017 skolske jedalne
3539
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 960,30 EUR
08.12.2022
Predmet: vyhrabavanie,zhodnotenie vz.odpadu-11/2022
2818
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
16 986,83 EUR
16.10.2023
Predmet: kosenie-9/2023
403
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
16 986,89 EUR
28.04.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1894
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
16 999,95 EUR
30.07.2019
Predmet: cistenie vybranych komunikacii
580/2014
zmluva
Ministerstvo vnútra SR odbor ž
00151866
17 000,00 EUR
19.12.2014
Predmet: dotácie
188/2017
zmluva
Comprex, s.r.o.
36309028
17 000,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Kúpna zmluva
119/2020
zmluva
Ing. Eduard Thomas
17 000,00 EUR
16.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva
479/2016
zmluva
Martin - MG COMP Gall
41751477
17 010,12 EUR
26.07.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1909
faktúra
Martin - MG COMP Gall
41751477
17 010,12 EUR
30.08.2016
Predmet: pocitace-LENOVO 30ks
2248
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
17 081,54 EUR
29.09.2015
Predmet: cistenie komunikacii,chodnikov,schodisk,odvoz odpadu-8/2015
5
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
17 110,44 EUR
06.07.2020
Predmet: POTRAVINY SJ-maj 2020
6
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
17 111,37 EUR
11.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ 6/2024
474
faktúra
Tibor Požgay
51035553
17 124,66 EUR
06.03.2019
Predmet: vymena rozvodu st.vody-ZS Mudronova
877
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
17 130,99 EUR
19.04.2021
Predmet: stravne listky-3/2021
212
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
17 131,00 EUR
06.04.2021
Predmet: stravné lístky
2118
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
17 133,61 EUR
04.08.2022
Predmet: kosenie travnatuych ploch-7/2022
75
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
17 135,65 EUR
04.02.2020
Predmet: Stravovanie