Dokumenty:
zobraziť na stránke
2084
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 094,59 EUR
22.08.2019
Predmet: cistenie vybranych komunikacii-7/2019
929
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
20 099,99 EUR
25.08.2017
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
2768
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
20 099,99 EUR
09.10.2017
Predmet: oprava povrchu chodnika-Sokolska
253/2021
zmluva
ZARES s.r.o.
35778806
20 108,22 EUR
29.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo
502
objednávka
ZARES s.r.o.
35778806
20 108,22 EUR
09.07.2021
Predmet: Revitalizacia záhonov Medická záhrada 2021
1859
faktúra
ZARES s.r.o.
35778806
20 108,22 EUR
05.08.2021
Predmet: revitalizacia zahonov v Medickej zahr.
806
objednávka
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
20 111,98 EUR
09.11.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3283
faktúra
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
20 111,98 EUR
16.12.2020
Predmet: sanacia murovaneho pristresku
3904
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 124,00 EUR
19.12.2018
Predmet: posypovy material-Zimna sluzba 2018/2019
265
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
20 135,10 EUR
13.03.2025
Predmet: Kontrola detských ihrísk
1112
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 166,00 EUR
14.12.2021
Predmet: PO a OS el.zar.
3467
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 166,00 EUR
22.12.2021
Predmet: PS a OS elektr.zariadenia -2021
527
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
20 172,00 EUR
03.03.2025
Predmet: vybudovanie detského ihriska MŠ Tabakova
471
objednávka
Méry Marko
20 172,41 EUR
15.06.2023
Predmet: Obnova zelene Grassalkovichová záhrada
1036
objednávka
Technické služby Starého mesta a.s.
35804092
20 197,79 EUR
25.10.2016
Predmet: Všeobecné služby
2949
faktúra
Technické služby Starého mesta
35804092
20 197,79 EUR
11.11.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii--likvidacia odpadu
2674
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
20 207,32 EUR
19.10.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii III a IV.triedy -SK PRES
5
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 253,32 EUR
04.01.2017
Predmet: Všeobecné služby
715
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 254,32 EUR
24.08.2022
Predmet: Rekonštrukcia dopadovej plochy DJ Záhrebská
2811
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 254,32 EUR
13.10.2022
Predmet: rekonstrukcia dopadovych ploch-DJ Zahrebska
3586
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
20 260,04 EUR
30.12.2019
Predmet: rekonstrukcia oporneho muru a schodov-Prazska
396/2019
zmluva
AGAMA, s.r.o.
35688807
20 260,06 EUR
04.12.2019
Predmet: Zmluva o dielo
2746
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 270,33 EUR
04.10.2017
Predmet: odstranenie buriny,vyprazdnovanie kosov-8/2017
424/2011
zmluva
GAMIX, s.r.o.
35759097
20 283,53 EUR
24.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 3634
faktúra
GAMIX, s.r.o.
35759097
20 283,53 EUR
14.12.2011
Predmet: buracie prace-MS Dobsinskeho
732/2016
zmluva
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
36028738
20 325,70 EUR
29.12.2016
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1509
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
20 339,82 EUR
18.12.2017
Predmet: Všeobecné služby
3553
faktúra
IMPEXCO AGENCIES,s.r.o.
31447384
20 361,72 EUR
23.12.2015
Predmet: rekonstrukcia Bulharskeho institutu
149/2019
zmluva
KRAUS Co.,s.r.o
36821438
20 364,60 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1206
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 368,85 EUR
26.05.2017
Predmet: zametanie komunikacii,vyprazdnovanie kosov
211/2017
zmluva
J-TRADE BUILD s.r.o.
46071164
20 375,58 EUR
07.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo
2815
faktúra
J-TRADE BUILD s.r.o.
46071164
20 375,58 EUR
17.10.2017
Predmet: rekonstrukcia kurenia-Brnianska
323
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 395,57 EUR
06.04.2017
Predmet: Všeobecné služby
289/2015
zmluva
Chemix-D, s.r.o.
31406840
20 400,00 EUR
14.08.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
970
objednávka
ROSS s.r.o.
31560385
20 407,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Prev.strojov,prístr.,zariad.,techniky
3673
faktúra
ROSS s.r.o.
31560385
20 407,20 EUR
18.12.2013
Predmet: svetelna brana-vianocne trhy
3720
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 410,95 EUR
21.12.2017
Predmet: cistenie vybranych komunikacii III.a IV.triedy
475/2016
zmluva
Michal Moravec
20 430,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva
850
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
20 437,30 EUR
07.09.2016
Predmet: Stravovanie
2426
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
20 437,30 EUR
05.10.2016
Predmet: stravne listky-8/2016
40
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 469,89 EUR
13.01.2023
Predmet: čistenie komunikácií a schodísk 12/2022
340/2024
zmluva
MIKOTECH spol.s.r.o.
35917351
20 514,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Kúpna zmluva !prensné
počítače príslušenstvom
2498
faktúra
MIKOTECH spol.s.r.o.
35917351
20 514,00 EUR
12.09.2024
Predmet: výpočt.technika
59/2015
zmluva
TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
36028738
20 532,96 EUR
31.03.2015
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1313
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 536,98 EUR
25.10.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3237
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 536,98 EUR
23.11.2018
Predmet: zneskodnenie vzniknuteho odpadu
3509
faktúra
SK - technik,s.r.o.
36408972
20 566,59 EUR
10.12.2018
Predmet: instalacia pocitac.siete-MS
1007
objednávka
SIVÁK s.r.o.
36321168
20 567,08 EUR
24.10.2019
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1424
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 572,19 EUR
17.06.2019
Predmet: cistenie chodnikov-5/2019
325/2014
zmluva
Ľubomír Šoltés
20 589,52 EUR
11.08.2014
Predmet: Kúpna zmluva
47
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
20 643,92 EUR
08.02.2021
Predmet: Stravovanie
364
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
20 643,92 EUR
19.02.2021
Predmet: stravne listky-1/2021
3000
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 644,42 EUR
30.10.2017
Predmet: orez stromov
1270
faktúra
BTWA s.r.o.
51282488
20 650,00 EUR
21.05.2024
Predmet: projekt dokumentacia-MS Myjavska
1528
faktúra
EBA,s.r.o.
31376134
20 653,44 EUR
28.06.2018
Predmet: odvoz biologicky zhod.odpadujarne upratovanie
445/2017
dodatok
GEMM spol. s.r.o.
47480106
20 659,93 EUR
01.12.2017
Predmet: dodatok č.1
11
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
20 667,00 EUR
19.12.2024
Predmet: potraviny-školské jedálne
681
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 667,54 EUR
30.06.2017
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
362
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
20 673,52 EUR
28.05.2021
Predmet: Stravné lístky
1288
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
20 673,52 EUR
14.06.2021
Predmet: stravne listky-maj 20215
897
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 727,75 EUR
28.04.2017
Predmet: cistenie komunikacii III.-IV.tr., vyprazdnovanie kosov
165/2023
zmluva
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
20 734,42 EUR
06.06.2023
Predmet: Rámcová zmluva
1377
faktúra
EBA,s.r.o.
31376134
20 763,60 EUR
05.06.2019
Predmet: zber biologicky rozl.odpadu-jarne upratovanie
141
objednávka
SLOVASTAV, s.r.o.
46583165
20 790,00 EUR
19.03.2021
Predmet: orez stromov na Hviezdoslavovom nám.
1029
faktúra
SLOVASTAV, s.r.o.
46583165
20 790,00 EUR
19.05.2021
Predmet: orez stromov-Hviezdosl.nam.
176
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 829,98 EUR
01.03.2017
Predmet: Všeobecné služby
336
objednávka
EBA,s.r.o.
31376134
20 832,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Všeobecné služby
1142
objednávka
EBA,s.r.o.
31376134
20 832,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Všeobecné služby
3540
faktúra
EBA,s.r.o.
31376134
20 832,00 EUR
10.12.2018
Predmet: zber,odvoz bio-rozlozitelneho odpadu
926
objednávka
PREF MONT, s.r.o.
47404752
20 837,94 EUR
02.08.2018
Predmet: posl priority Nichol,Ziegler,Bučko,Uličn
2498
faktúra
PREF MONT, s.r.o.
47404752
20 837,94 EUR
28.09.2018
Predmet: oprava a malovanie-MS Podjavorinska
9
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
20 881,12 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ-SEPTEMBER 2022
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
20 901,42 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ 1/2025
699
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
20 901,85 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava kamennej dlažby na Ventúrskej ul.
FD 3116
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
20 902,27 EUR
03.11.2011
Predmet: udrzba zelene
106
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
20 919,65 EUR
08.02.2019
Predmet: Všeobecné služby
300/2018
zmluva
SK - technik,s.r.o.
36408972
20 960,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Zmluva o dielo
606
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
20 970,24 EUR
18.03.2024
Predmet: zimná údržba komunikácií 2/2024
1216
objednávka
VS stavby s.r.o
44997931
20 996,74 EUR
01.12.2016
Predmet: Ostat. výdavky školstva
3496
faktúra
VS stavby s.r.o
44997931
20 996,74 EUR
30.12.2016
Predmet: rekonstrukcia strech-MS Gorazdova