Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2014
zmluva
SATES a.s.
31628541
23 813,40 EUR
06.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo
620
objednávka
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
23 846,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia
2229
faktúra
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
23 846,40 EUR
24.08.2012
Predmet: oprava soc.zariadeni-MS Kuzmanyho
3573
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
23 857,72 EUR
04.12.2017
Predmet: cistenie komunikacie-10/2017
323
objednávka
Aquacom, s.r.o.
45860327
23 876,40 EUR
07.05.2013
Predmet: Vybudovanie MŠ Heydukova
1495
faktúra
Aquacom, s.r.o.
45860327
23 876,40 EUR
10.06.2013
Predmet: stavebne prace-Heydukova 25
366
faktúra
Mgr. Juraj Švec
30851483
23 879,04 EUR
14.02.2014
Predmet: pravne sluzby-BPS PARK
18/2012
zmluva
TRIMENT, s.r.o.
36261483
23 880,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1310
faktúra
Roman Geret
40404676
23 880,00 EUR
13.05.2013
Predmet: montaz hracieho prvku-DI Medicka zahrada
714/2016
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
23 880,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo
3565
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
23 880,00 EUR
21.12.2016
Predmet: uprava IS -MU
400
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
23 886,15 EUR
24.04.2017
Predmet: Šafárikovo námestie - rekonštrukcia
153/2024
zmluva
Marble&Granite s.r.o
47577690
23 913,60 EUR
07.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
obnova žulového obkladu fon
1445
faktúra
Marble&Granite s.r.o
47577690
23 913,60 EUR
18.06.2024
Predmet: zulovy obklad fontany-Hviezdosl.nam.
553/2014
zmluva
Radovan Bajnok
23 920,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Kúpna zmluva
765
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
23 930,48 EUR
02.08.2019
Predmet: Stravovanie
2081
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
23 930,48 EUR
22.08.2019
Predmet: stravne listky-7/2019
286/2014
zmluva
ELINSS,s.r.o.
44899831
23 960,51 EUR
22.07.2014
Predmet: Zmluva o dielo
3428
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
23 963,87 EUR
28.11.2017
Predmet: cistenie vybranych komunikacii-III a IV.tr-10/2017
249
objednávka
Geret Roman
40404676
23 988,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Revitalizácia detského ihriska Jedlíkova
1002
objednávka
Appendino, s.r.o.
51015056
23 998,80 EUR
18.09.2024
Predmet: manažér tvorby zmlúv
3579
faktúra
TECH CLOUD s.r.o.
56483970
23 998,80 EUR
12.12.2024
Predmet: licencia aplikácie Verzia 2
FD 1110
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
24 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: pravne sluzby
135/2011
zmluva
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
24 000,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Dohoda o zániku rámcovej zmluvy
2022
faktúra
Mgr. Juraj Švec
30851483
24 000,00 EUR
06.08.2013
Predmet: pravne sluzby- BPS PARK
1051
objednávka
CREW,s.r.o.
44506457
24 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Nábytok pri rozšírení kapacity MŠ
3501
faktúra
CREW,s.r.o.
44506457
24 000,00 EUR
22.12.2015
Predmet: nabytok
550/2015
zmluva
CREW,s.r.o.
44506457
24 000,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1889
faktúra
JELA, s.r.o.
36761737
24 000,00 EUR
09.08.2016
Predmet: návrh riesenia-"Uzemny planzony Chalupkova"
156
objednávka
Blšťák Peter
40218856
24 014,16 EUR
20.03.2023
Predmet: Nákup letničiek a ich výsadba
1644
faktúra
Peter Blšťák
40218856
24 014,16 EUR
26.06.2023
Predmet: vysadba letniciek
1343
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
24 044,07 EUR
06.11.2018
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
3877
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
24 044,07 EUR
19.12.2018
Predmet: vyhrabavanie lista-11/2018
2
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
24 104,01 EUR
27.03.2024
Predmet: potraviny ŠJ 2/2024
147/2019
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
24 143,36 EUR
06.06.2019
Predmet: Zmluva o dielo
1321
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
24 184,69 EUR
17.06.2020
Predmet: stravne listky
308
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
24 184,70 EUR
03.06.2020
Predmet: Stravovanie
974
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
24 235,37 EUR
09.04.2013
Predmet: zimna sluzby v MC Stare Mesto
FD 652
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24 319,39 EUR
23.03.2011
Predmet: voda-Stare mesto
3445
faktúra
DETECT s.r.o.
43869319
24 332,40 EUR
23.12.2020
Predmet: pocitace
694
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
24 340,62 EUR
04.03.2013
Predmet: cistenie MC SM - II/2013
1473
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
24 361,77 EUR
03.12.2018
Predmet: Všeobecné služby
1543
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
24 361,77 EUR
21.12.2018
Predmet: Všeobecné služby
706
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24 449,68 EUR
23.03.2020
Predmet: vodné Miestny úrad
2951
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 474,00 EUR
27.11.2020
Predmet: chemický a ekologický posypový materiál
804
objednávka
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
24 538,60 EUR
21.07.2014
Predmet: Rekonštrukcia verejných WC v správe MČ
2639
faktúra
MK STAVGROUP s.r.o.
44743203
24 538,60 EUR
10.09.2014
Predmet: rekonštrukcia verejných WC Graassalkovičová záhrada
3313
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 657,60 EUR
24.11.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu-jesen 2022
843
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
24 667,41 EUR
28.04.2020
Predmet: stravné lístky-zamestnanci
225
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
24 667,42 EUR
06.04.2020
Predmet: Stravovanie
502
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
24 682,24 EUR
23.03.2016
Predmet: oprava kamennej dlažby na Michalskej ilici
3402
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
24 695,54 EUR
05.12.2018
Predmet: oprava vozovky-Bjorsonova,Povraznicka
1179
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
24 695,55 EUR
08.10.2018
Predmet: rekonštrukcia ciest z financnej výpomoci
1154
objednávka
VROTECH s.r.o.
447111588
24 719,02 EUR
14.10.2014
Predmet: MŠ Karadžičova - rekonštrukcia WC
3689
faktúra
VROTECH s.r.o.
447111588
24 719,02 EUR
25.11.2014
Predmet: rekonstrukcia soc.zariadenia-MS Karadzicova
FD 107
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
24 727,96 EUR
18.02.2011
Predmet: voda-Staré mesto-XII/2010
1162
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 741,94 EUR
14.05.2019
Predmet: cistenie komunikacii-4/2019
1738
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 741,94 EUR
10.07.2019
Predmet: cistnie komunikacii a schodisk-6/2019
1043
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
24 786,27 EUR
25.05.2020
Predmet: stravne listky-4/2020
258
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
24 786,28 EUR
04.05.2020
Predmet: Stravovanie
675
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 853,26 EUR
25.08.2022
Predmet: rekonstrukcia bytoveho priestoru Mytna 40
2361
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 853,26 EUR
25.08.2022
Predmet: rekonstrukcia bytu-Mytna 40
1669
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 870,87 EUR
30.06.2023
Predmet: naklady za sluzby-vyuct. 2022-Zilinska,Kycerskeho
615
objednávka
Staromestská a.s.
35804092
24 878,04 EUR
29.06.2016
Predmet: Všeobecné služby
2073
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,04 EUR
19.08.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii
537
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,05 EUR
29.03.2016
Predmet: zametanie komunikácií 2/2016
891
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,05 EUR
04.05.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii-3/2016
1146
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,05 EUR
09.05.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii III+IV.triedy-4/2016
1466
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,05 EUR
10.06.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii-5/2016
1767
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
24 878,05 EUR
09.08.2016
Predmet: čistenie komunikácií 6/2016
4
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
24 879,33 EUR
14.05.2025
Predmet: ŠJ potraviny 4/2025
2418
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
24 889,20 EUR
24.09.2019
Predmet: nastroje na meranie Fyzik.vlastnosti-ZS Skarniclova
2747
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 900,30 EUR
18.10.2019
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk
3256
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 900,30 EUR
12.12.2019
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk
1926
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
24 901,21 EUR
31.07.2017
Predmet: vyprazdnovanie odpad.kosov-5-6/2017
1409
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
24 925,61 EUR
13.06.2024
Predmet: vyuctovanie za r.2023-sluzby a naklady
631
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24 938,50 EUR
18.03.2019
Predmet: voda-Stare mesto
1508
objednávka
mmcité sk s.r.o.
36320854
24 987,19 EUR
03.12.2024
Predmet: Parklety - Kozia ul., Záhrebská ul.
3767
faktúra
mmcité sk s.r.o.
36320854
24 987,19 EUR
18.12.2024
Predmet: parklety
124/2012
zmluva
Ladislav Švantner
25 000,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Kúpna zmluva