organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2014
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov + karaoke - Celoslovenská súťaž "Módna línia mladých 2014".
228/2014
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 300,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Prenájom priestorov na celoslov. súťaž MLM.
36/2017
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
41/2018
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 300,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Oprava hrán na krčku (oplechovanie, demontáž poškodeného oplechovania, montáž nového oplechovania).
318/2018
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 305,24 EUR
18.09.2018
Predmet: oprava oplechovania budovy
524/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,52 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn ŠJ
088/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 311,58 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
267/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 312,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Elektrická energia 9/2022.
355/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 312,10 EUR
20.10.2017
Predmet: plyn 8/2017
311/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 315,51 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn 6/2015
185/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 316,98 EUR
01.06.2018
Predmet: elektrická energia
DFJ/22/0012
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 319,60 EUR
09.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
5/2016
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
1 320,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás výučbu ANJ v mesiacoch 01 až 06/2016.
14/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 320,00 EUR
20.02.2018
Predmet: finančný dar
91/2019
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 320,00 EUR
16.04.2019
Predmet: recertifikačný audit ISO
88/2023
objednávka
TransData s.r.o.
35741236
1 320,00 EUR
22.08.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
329/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 321,30 EUR
19.09.2017
Predmet: plyn 7/2017
084/2021
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 321,50 EUR
12.11.2021
Predmet: čistiace potreby
416/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 322,02 EUR
20.10.2015
Predmet: plyn 9/2015
329/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 324,60 EUR
26.10.2018
Predmet: plyn 8/2018
109/2021
faktúra
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 325,12 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - obedy.
342/2017
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 325,56 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
452/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,72 EUR
21.11.2014
Predmet: dodávka plynu
83/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 331,54 EUR
29.03.2018
Predmet: elektrická energia 2/2018
436/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 334,92 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
7/2018
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 338,00 EUR
31.01.2018
Predmet: finančný dar
374/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 341,88 EUR
09.12.2019
Predmet: elektrická energia
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
62/2020
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
28.12.2020
Predmet: projektor Epson
357/2020
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
1 350,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektor Epson
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
293/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,38 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn 8/2019
15/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 351,55 EUR
04.03.2015
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre P.Č.
484/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 352,50 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
077/2021
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 354,24 EUR
12.11.2021
Predmet: Učebnice
287/2022
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 358,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie
019/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 359,68 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
8/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 360,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 22.12.2014 podľa prílohy č. 1.
109/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 360,29 EUR
21.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
136/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 364,05 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
370/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 367,22 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn 8/2012
DFJ/23/0033 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 367,94 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
497/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 371,41 EUR
17.01.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie
136/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 378,00 EUR
22.06.2021
Predmet: plyn 5/2021
003/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 378,50 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
274/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 379,27 EUR
23.06.2016
Predmet: elektrická energia 5/2016
148/2021
faktúra
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
1 380,37 EUR
09.07.2021
Predmet: nábytok
9/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 381,00 EUR
13.02.2017
Predmet: finančný dar
538/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 381,68 EUR
24.01.2018
Predmet: elektrická energia
303/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 382,33 EUR
17.08.2017
Predmet: plyn 6/2017
292/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 383,06 EUR
12.09.2018
Predmet: plyn 7/2018
DFJ/23/0065 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 384,19 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
162/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 386,60 EUR
18.06.2020
Predmet: plyn 5/2020
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
204/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 388,14 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrická energia
16/2020
zmluva
Michal Dzigas - DO-Mi-STAV
34506748
1 390,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Stavebný dozor
366/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 392,03 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
489/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 393,00 EUR
17.01.2019
Predmet: PC 7ks + software
41/2015
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 395,00 EUR
17.07.2015
Predmet: finančný dar
356/2020
faktúra
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
1 398,03 EUR
05.01.2021
Predmet: notebook - 2ks
095/2021
faktúra
Energie 2,a.s.
46113177
1 399,64 EUR
01.12.2021
Predmet: elektrická energia
62/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 400,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks PC pre grafické aplikácie.
23/2019
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Módna línia mladých dňa 12.4.2019.
170/2019
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
05.06.2019
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2019
47/2019
objednávka
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
1 400,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 29 osôb.
63/2020
objednávka
EUROLINE computer, s.r.o.
36395994
1 400,00 EUR
28.12.2020
Predmet: notebook 2ks
16/2021
objednávka
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 400,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Strava pre zamestnancov, žiakov a žiakov ŠI v termíne od 25.10.-27.10.2021
52/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 400,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Čistiace potreby pre školu, školskú jedáleň a školský internát
55/2022
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 400,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávka učebníc -CUJ
571/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 403,26 EUR
24.01.2014
Predmet: spotreba plynu
270/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 403,52 EUR
16.08.2019
Predmet: plyn 7/2019
5/2017
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
1 407,24 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si uverejnenie informácií o študijných odboroch SOŠP Prešov v novinách:
- Bardejovsko, Humensko, Prešovsko, Ľubovniansko, Spišsko v dňoch 27.1, 24.2., 10.3. a 24.3.2017,
- Bardejovsko, Humensko, Košicko, Košicko-okolie, Prešovsko, Ľubovniansko, Spišsko dňa 10.2.2017.
148/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 408,33 EUR
28.12.2021
Predmet: elektrická energia 11/2021
113/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 409,22 EUR
09.05.2019
Predmet: elektrická energia
435/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 410,59 EUR
21.11.2013
Predmet: plyn
DFP/23/0053 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
1 412,17 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
132/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 414,24 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrická energia