organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
405/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 004,26 EUR
21.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
391/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 004,50 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
146/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 004,78 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
217/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 009,12 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
447/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 009,34 EUR
04.01.2019
Predmet: vodné a stočné
229/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 010,04 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn - nedoplatok
DFP/22/0039 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
1 011,95 EUR
22.12.2022
Predmet: kávovar-2 ks, hriankovač, toastovač, televízor - 2 ks, vakuovač
163/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 013,03 EUR
11.08.2021
Predmet: plyn 6/2021
DFJ/22/0018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 013,22 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0081 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 013,47 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
421/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 017,85 EUR
31.10.2012
Predmet: vodné a stočné
48a/2023
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
18.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
102/2023
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
20.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
136/2023
faktúra
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 018,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
52/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 019,53 EUR
27.02.2014
Predmet: vodné, stočné
089/2011
objednávka
Pribula - FAJSI
1 020,00 EUR
09.09.2011
Predmet: - demontáž a montáž žalúzií
326/2020
faktúra
Vladimír Tomaščík
34903488
1 020,00 EUR
16.12.2020
Predmet: oprava odtokového žľabu a podlahy v sprchách
199/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 020,59 EUR
14.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
029/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
DFJ/22/0021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 024,23 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
599/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 025,92 EUR
19.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
298/2014
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 026,22 EUR
21.07.2014
Predmet: oprava stĺpov v krčku pri telocvični
DFJ/22/0033
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
1 026,44 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
315/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 026,52 EUR
01.12.2020
Predmet: elektrická energia 10/2020
65/2014
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 030,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Objednávame opravu nosných stĺpov v krčku telocvične.
368/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 030,07 EUR
18.09.2014
Predmet: elektrická energia
061/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 031,18 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné 1/2012
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
274/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia kuchynského zariadenia.
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
4/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 034,74 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
126/2015
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
1 035,00 EUR
21.04.2015
Predmet: stoly do učební
058/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 036,82 EUR
12.11.2021
Predmet: plyn 9/2021
DFJ/23/0130
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 037,70 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
057/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 038,76 EUR
13.03.2013
Predmet: vodné, stočné 1/2013
291/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 041,57 EUR
03.09.2015
Predmet: potraviny ŠJ
284/2016
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
1 044,00 EUR
23.06.2016
Predmet: projektový manažment
506/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 044,01 EUR
22.01.2013
Predmet: vodné, stočné
DFJ/22/0009
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 045,40 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
12/0007
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 046,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Okna - byt P. Horova
DFJ/22/0016
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 046,42 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
30/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 046,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
371/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 048,66 EUR
11.10.2013
Predmet: vyučtovanie elektrickej energie
533/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
1 049,78 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
96/2011
objednávka
Slečný Majer
1 050,00 EUR
26.09.2011
Predmet: výjazdová pracovná porada spojená s pracovným obedom - SF
48/2012
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 050,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Plastové okná 3 ks + montáž.
61/2023
objednávka
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 050,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
006/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 051,44 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
146/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 053,10 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
487/2012
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
11.12.2012
Predmet: prevádzka trafostanice
507/2013
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 054,63 EUR
16.01.2014
Predmet: prenájom trafostanice
469/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 055,32 EUR
04.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
469/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 055,32 EUR
18.01.2017
Predmet: potraviny ŠJ
31/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 057,20 EUR
20.02.2019
Predmet: vodné a stočné
257/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 059,75 EUR
10.06.2014
Predmet: Plyn 4/2014.
161/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 059,97 EUR
05.06.2019
Predmet: Vodné a stočné
344/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 061,65 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
510/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 062,70 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
288/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 063,45 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
337/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 068,30 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
256/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 068,36 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
388/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 068,49 EUR
14.10.2016
Predmet: potraviny ŠJ
428/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 068,96 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
389/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 070,83 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
226/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 074,01 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
442/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 076,91 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
329/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 077,23 EUR
28.10.2019
Predmet: elektrická energia
323/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 077,60 EUR
22.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
331/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 078,39 EUR
20.07.2016
Predmet: elektrická energia 6/2016
154/2014
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
25.04.2014
Predmet: audit SMK
111/2015
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dozorný audit
76/2015
objednávka
Fotoramex
36 494 372
1 080,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Objednávame si 30 ks Euro Clip sklo - atypické v rozmere 1,05 x 0,54 na výstavu žiackych prác.
463/2015
faktúra
Fotoramex s.r.o.
36494372
1 080,00 EUR
01.12.2015
Predmet: euro clip sklo
100/2017
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2017
Predmet: dozorný audit SMK
60/2019
objednávka
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
1 080,00 EUR
27.11.2019
Predmet: 5 reklamných pútačov na zadných sklách autobusu SAD o rozmere 1,6 x 0,6 cm v termíne od 15.12.2019 do 14.3.2020
5/2021
objednávka
JEZET s.r.o.
1 080,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prenájom, výroba a montáž 5ks reklamných pútačov na sklách autobusov SAD
53/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Služby - audit PQM.
5/2023
objednávka
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
1 080,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch v období od 01.02.2023 do 31.03.2023.