organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
572/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
935,00 EUR
24.01.2014
Predmet: stoly pod PC
612/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
938,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
279/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
939,12 EUR
26.09.2019
Predmet: deratizácia ŠJ
440/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
939,68 EUR
21.11.2014
Predmet: vodné a stočné
138/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
940,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC v počte 11 kusov.
144/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
940,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie priestorov školy na V. poschodí.
146/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
940,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si zateplenie a zníženie stropov v prechode medzi budovou školy a telocvičňou.
616/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
940,50 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie a zníženie stropu
DFJ/23/0014 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
940,76 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
387/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
942,40 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
160/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
942,60 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
105/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu sadrokartónových stropov, betónovanie a vonkajšie úpravy okolia školy.
469/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
22.11.2013
Predmet: oprava interiéru a exteriého školy
354/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
945,61 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
213/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
945,64 EUR
08.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
167/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
946,42 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
542/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
949,13 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
226/2016
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
949,44 EUR
18.05.2016
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/23/0050 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
949,51 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0030
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
955,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
104/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
956,54 EUR
09.05.2023
Predmet: Plyn škola 03/23
8/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
958,14 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
99/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si dosky na školské lavice v počte 60 kusov + dodávku
451/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
21.11.2013
Predmet: dosky na školské lavice
27/2014
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Objednávame si dosky na školské lavice 120x45 v počte 60 ks.
47/2014
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC 75x85x65 v počte 6 ks + dosky na školské lavice 120x45 v počte 30 ks.
118/2014
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
24.04.2014
Predmet: dosky na školské lavice
207/2014
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
21.07.2014
Predmet: zariadenie do odborných učební
076/2020
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
960,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Dozorný audit
41/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
960,00 EUR
09.03.2021
Predmet: dozorný audit
302/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
961,12 EUR
17.08.2017
Predmet: elektrická energia
221/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
961,30 EUR
16.07.2018
Predmet: elektrická energia 5/2018
094/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
961,87 EUR
27.03.2012
Predmet: čistiace potreby
171/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
962,03 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
097/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
962,47 EUR
21.04.2017
Predmet: vodné a stočné
564/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
962,96 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
061/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.03.2011
Predmet: SPIN - účtovníctvo
051/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
09.03.2012
Predmet: poskytovanie servisnej služby SPIN
012/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.03.2013
Predmet: poskytovanie služby č. 2-SPIN r. 2013
33/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
27.02.2014
Predmet: poplatok SPIN
3/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.02.2015
Predmet: služby SPIN
2/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.02.2016
Predmet: SPIN poplatok
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2018
Predmet: SPIN-RAP na rok 2018
6/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
20.02.2019
Predmet: RAP služba SPIN
011/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN 2020
004/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.03.2021
Predmet: upgrade SPIN
13/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
03.03.2022
Predmet: Služba č. 2 RAP - rok 2022.
003/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN za rok 2023
220/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
964,73 EUR
18.05.2016
Predmet: vodné a stočné
14/0040
faktúra
NORMA-potreby pre domácnosť
31291295
967,53 EUR
10.01.2015
Predmet: Tovar pre P.Č.
540/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
967,72 EUR
08.01.2015
Predmet: vodné a stočné
449/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
968,26 EUR
19.11.2015
Predmet: vodné a stočné
576/2013
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
969,00 EUR
24.01.2014
Predmet: revízia VTZ
301/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
969,00 EUR
21.07.2014
Predmet: maľovanie priestorov školy
68/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
970,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy + vysprávky.
72/2022
objednávka
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
970,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Objednávka učebníc -CUJ
304/2022
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
970,00 EUR
11.01.2023
Predmet: edukačné publikácie RO/1388/22V/2022
362/2015
faktúra
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
970,20 EUR
20.10.2015
Predmet: oprava chodníkov - asfalt
150/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
970,28 EUR
13.05.2015
Predmet: vodné a stočné
039/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
970,42 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
63/2015
objednávka
J.V.S., s.r.o. Prešov
31696945
971,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Objednávame si úpravu chodníkov asfaltovým povrchom za budovou školy.
16/2022
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
971,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Spotrebný materiál potrebný pre ubytovanie pre Ukrajincov – paplóny, vankúše, plachty, posteľné prádlo a uteráky
127/2022
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
971,00 EUR
19.05.2022
Predmet: ŠI Ukrajina - materiálne vybavenie.
254/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
972,02 EUR
11.07.2013
Predmet: vodné a stočné
DFJ/23/0096 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
974,48 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
114/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
974,83 EUR
27.03.2012
Predmet: vodné a stočné 2/2012
166/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
976,52 EUR
23.05.2013
Predmet: plyn
183/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
976,82 EUR
27.04.2012
Predmet: vodné a stočné 3/2012
068/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
977,69 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
101/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
978,08 EUR
24.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
060/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
978,22 EUR
20.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ
107/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
978,68 EUR
24.04.2014
Predmet: vodné a stočné
315/2012
faktúra
Šebej Michal
40637727
979,99 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava motorového vozidla
58/2012
objednávka
Šebej Michal
40637727
980,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Oprava služobného MV zn. Škoda Fábia.
147/2013
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
980,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž kazetových stropov v krčku pri telocvični.
615/2013
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
980,10 EUR
19.02.2014
Predmet: zateplenie stropu kazetovým podhľadom
46/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
983,81 EUR
24.02.2015
Predmet: vodné a stočné
384/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
984,08 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
210/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
984,25 EUR
19.06.2018
Predmet: vodné a stočné