organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
50,00 EUR
30.08.2018
Predmet: VGA kábel 15m, HDMI kábel 15m, CYSY kábel 10m, zástrčka, lišty 10m, hmoždinky a skrutky 30ks
180/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Grafický návrh a príprava letákov
051/2019
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie, krtkovanie
188/19
faktúra
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Prečistenie a prepláchnutie kanalizácie
066/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia
043/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (5h á 10€)
093/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2020 (5h á 10€)
036/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
50,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Toaletný papier
196/12
faktúra
Červencová Mária
34935801
50,40 EUR
21.11.2012
Predmet: Toaletný papier
020/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
50,40 EUR
17.04.2015
Predmet: Toner T-1600 3ks
057/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
50,40 EUR
22.04.2015
Predmet: Tonery 3ks T-1600
057/2015
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektronické stravné poukážky 16ks á 3,15€
203/15
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
50,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (16ks á 3,15€)
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
111/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
19.07.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
054/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
07.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6x (tmavomodrá, zlatá tlač)
191/16
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
23.11.2016
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
057/2017
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
13.10.2017
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
028/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
27.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)
056/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks (A4), tmavomodrá, zlatá tlač
208/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
029/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Toner T1800
136/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
51,18 EUR
28.08.2013
Predmet: Služby VUC Net za 08/2013
165/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
51,54 EUR
26.09.2017
Predmet: Občerstvenie v rámci projektu Erasmus+
015/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
01.04.2020
Predmet: Elektornické stravné lístky 14ks á 3,83€ (-1,77 zľava)
046/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 14ks á 3,83€ (zľava -1,77€)
193/12
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
21.11.2012
Predmet: Prefakturácia energií
204/12
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
07.12.2012
Predmet: Prefakturácia energií za 12/2012
011/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
06.02.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 01/2013
026/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
27.02.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 02/2013
038/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
13.03.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 03/2013
062/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.04.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2013
082/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.05.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 05/2013
092/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
07.06.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 06/2013
115/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
03.07.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 07/2013
133/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
12.08.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 07/2013
4485041588
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
54,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Poistenie majetku: notebook, interakt.tabuľa (poist.suma 3tis. Eur)
4485041596
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
00585441
54,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Poistenie zapožičanej interaktívnej tabule
022/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
061/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
222/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
54,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Kontrola stavu núdzového osvetlenia
040/16
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
54,60 EUR
22.03.2016
Predmet: Občerstvenie
161/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
54,72 EUR
16.10.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Ecoute E-paper za obdobie 10/2015-09/2016
164/15
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
54,72 EUR
27.10.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Adeso E-paper 10/2015-09/2016
1
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
54,89 EUR
08.10.2013
Predmet: Cena za dodávku elektriny
005/2017
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
55,00 EUR
20.01.2017
Predmet: 50ks pier NationalPen
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
183/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
55,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi
033/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
55,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Údržba kopír.stroja, skartovačka
9040/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
55,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržba kopírky, skartovač
216/16
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
55,40 EUR
22.12.2016
Predmet: Údené výrobky k občerstveniu zo SF, pri ukončení roku (12,5kg)
9010/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
55,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Utierka švédska 20ks, popisovač Pentel na tabule 40ks z PČ
008/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
56,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2016 (7h á 8,-€)
008/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
56,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy
084/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Publikácie Poradca 2019 +zákony 2019
087/19
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie publikácií Poradca podnikateľa r.2020
166/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
57,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Školenie: Ochrana os.údajov
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
130/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
57,20 EUR
08.09.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2015 (52x 1,10€)
076/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
57,60 EUR
13.12.2017
Predmet: Švédska utierka 30x30 20ks; popisovač čierny 20ks; popisovač modrý 20ks
062012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
58,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Tonery
094/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
58,15 EUR
01.07.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (2x Progetto Italiano Nuovo)
7/2013
objednávka
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: English Vocabulary in Use
041/13
faktúra
Balogač Ľubomír
34485261
58,67 EUR
13.03.2013
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
zmluva o združenej dodávke elektriny
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
58,73 EUR
12.12.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie (v cene za jednotku MWh)
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
059/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektorov 25.-27.03.2012
081/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
59,40 EUR
06.06.2012
Predmet: Zastupovanie lektora 22.05.
161/12
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
59,40 EUR
09.10.2012
Predmet: Lektorská činnosť 09/2012
9004/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
59,40 EUR
27.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 02/2017 (6h á 9,90€)
9005/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
59,40 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za 03/2017 (6h á 9,90€)
9007/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za apríl 6h á 9,90€
066/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 9,90€)
105/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
25.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2019 (6h á 9,90€)
2011002
faktúra
Jakubiková Martin Mgr. - JAMI
37601326
59,76 EUR
14.02.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január
003/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
008/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
4000000531
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
59,85 EUR
11.09.2015
Predmet: Elektronické stravovacie poukážky (19ks á 3,15€)