organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2834
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,68 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
17/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
05.03.2018
Predmet: rež.náklady dospelých stravníkov
95/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
24.09.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
98/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
44,02 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
179/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,14 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
12/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
44,17 EUR
11.04.2013
Predmet: voda
60/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
44,18 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
2018011
objednávka
Soft - Tech s.r.o
45917272
44,30 EUR
24.09.2018
Predmet: toner
16/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,44 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
2023009
objednávka
PVB STAV s.r.o
48276324
44,49 EUR
13.03.2023
Predmet: mikrofón prenosný so zosilovačom
8/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,71 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
132/2020
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
44,74 EUR
27.11.2020
Predmet: nastavenie školského zvonenia
1/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,82 EUR
17.02.2015
Predmet: telefón
2018024
objednávka
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
05.11.2018
Predmet: revízia komínov ZŠ Abrahámska
160/2018
faktúra
Žák Zoltán
30113938
45,00 EUR
22.11.2018
Predmet: revízia komínov
65/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,01 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón
122/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,30 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
29/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,65 EUR
06.05.2013
Predmet: telefón MŠ
131/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
45,71 EUR
31.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
20/2013
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
45,77 EUR
06.05.2013
Predmet: školské ovocie
11/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
45,82 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
57/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
45,86 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
160/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
03.12.2015
Predmet: telefon
197/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
09.02.2016
Predmet: telefón
3/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
08.03.2016
Predmet: za telefón
25/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón
49/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
71/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
95/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón
133/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
30/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.02.2017
Predmet: telefón
58/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.04.2017
Predmet: telefón
134/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
138/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
20.11.2017
Predmet: telefón
157/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
21.11.2017
Predmet: telefón
195/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
224/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
29.01.2018
Predmet: telefón
12/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
05.03.2018
Predmet: telefón
41/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.04.2018
Predmet: telefón
50/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.05.2018
Predmet: telefón
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
83/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
88/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
24.09.2018
Predmet: telefón
108/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
126/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
25.09.2018
Predmet: telefón
138/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
15.10.2018
Predmet: telefón
153/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
178/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
49/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
83/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
dodatok k zmluve z 25.3.2010
zmluva
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: dodatok Orange
157/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
23.09.2016
Predmet: telefón
106/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,04 EUR
10.07.2017
Predmet: telefón
220/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,05 EUR
06.02.2017
Predmet: telefón
128/2016
faktúra
Mivasoft spol. s r.o.
36289906
46,08 EUR
22.09.2016
Predmet: servis interaktívnej tabule
2/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,08 EUR
21.02.2017
Predmet: za telefón
175/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,12 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón MŠ
72/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,14 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
2020031
objednávka
OXICO
11667958
46,19 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
179/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,26 EUR
03.01.2017
Predmet: telefón
123/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
46,28 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova za jún
12/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
17.02.2015
Predmet: ročná závierka archivácia údajov
79/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
20.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia údajov
21/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
08.03.2016
Predmet: archivácia údajov r.2015
64/2016
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
04.05.2016
Predmet: inštalácia software
21/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
21.02.2017
Predmet: ročná závierka- archivácia údajov
45/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,50 EUR
09.04.2017
Predmet: telefón
71/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
22.06.2017
Predmet: inštalácia software
7/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
05.03.2018
Predmet: inštalácia software
14/2019
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
01.03.2019
Predmet: archivácia údajov roka 2018
7/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
11.03.2020
Predmet: uzavretie roka 2019 inšt.software
2/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
11/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
13.04.2021
Predmet: údržba software
108/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,64 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
95/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,79 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón