organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2835
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA
84/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
56,79 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
20/2025
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
25.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englischstar
126/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,00 EUR
10.10.2019
Predmet: školské tlačivá
60/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
58,00 EUR
16.11.2022
Predmet: údržba software
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
119/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,28 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
2023047
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
12.12.2023
Predmet: toner
133/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
30.01.2024
Predmet: tonery
2022005
objednávka
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
06.07.2022
Predmet: vlajky na budovu
24/2022
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
58,50 EUR
09.08.2022
Predmet: zástavy
2025012
objednávka
TEXTUS s.r.o
36682195
58,50 EUR
17.06.2025
Predmet: knihy - A kalózkapitány
56/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
58,75 EUR
15.07.2013
Predmet: tonery
107/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
58,75 EUR
30.07.2013
Predmet: fa za toner
20/2019
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
58,80 EUR
01.03.2019
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
8/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
58,80 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
163/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
59,20 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.náklady stravovania
130/2017
faktúra
TOPZONE s.r.o
36275000
59,70 EUR
20.11.2017
Predmet: oprava internetu
85/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,74 EUR
25.10.2023
Predmet: školské tlačivá
2021047
objednávka
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
30.01.2022
Predmet: varná doska
149/2021
faktúra
Chal-Tec GmbH - Klarstein
59,90 EUR
31.01.2022
Predmet: varič do kuchynky
150/2015
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
60,00 EUR
03.12.2015
Predmet: preprava detí
160/2017
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
60,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preverenie odbornej spôsobilosti kuriča
10/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,00 EUR
13.04.2021
Predmet: inštalácia kopírky
18/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zakontrolu TS hydrantov
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
130/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,26 EUR
14.01.2025
Predmet: prenájom kopírky
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
6/2016
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
60,58 EUR
12.05.2016
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
prírodopis
118/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
60,58 EUR
11.08.2016
Predmet: učíme sa s ÚJszó
1/2018
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,59 EUR
15.09.2018
Predmet: internetové služby Abrahámska ZŠ
121/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
60,65 EUR
20.11.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
25/2020
faktúra
A-PEMA s.r.o
43850863
60,90 EUR
11.03.2020
Predmet: stoličky pre materskú školu
75/2013
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
60,95 EUR
15.07.2013
Predmet: voda Abrahámska
31/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
20.04.2023
Predmet: údržba a inštalácia software
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
64/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
26.08.2024
Predmet: archivácia údajov , inšt.software
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
2019023
objednávka
A-PEMA s.r.o
43850863
61,10 EUR
22.11.2019
Predmet: jedálenská stolička pre MŠ
153/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
61,19 EUR
23.09.2016
Predmet: el.energia Fučíkova jún
133/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,37 EUR
20.11.2017
Predmet: školské tlačivá
2023046
objednávka
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Laminátor + fólie
129/2023
faktúra
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
30.01.2024
Predmet: laminátor s príslušenstvom
120/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
62,39 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
192/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
62,62 EUR
04.01.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
20/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
62,92 EUR
20.03.2024
Predmet: prenájom kopírky
101/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
63,43 EUR
30.01.2022
Predmet: prenájom kopírky
198/2017
faktúra
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
30/2017
objednávka
Didactive.sk. s.ro
50201069
63,50 EUR
14.12.2017
Predmet: školské potreby pre predškolákov
22/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
23/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
01.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
42/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
26.03.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
57/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.06.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
77/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
86/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
94/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
112/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
17.09.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
130/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
148/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
15.10.2018
Predmet: voda Abrahámska
105/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
63,52 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Abrahámska 1.4.2019 - 30.6.2019
130/2015
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
63,55 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
4/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
63,60 EUR
13.04.2021
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
135/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
63,84 EUR
10.10.2019
Predmet: el.energia Fučíkova
2/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: elektr.energia Abrahámska
13/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
05.03.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
45/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrická energia Abrahámska
48/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
10.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
72/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
84/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Abrahámska ul.
101/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
109/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
25.09.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
129/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
149/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
15.10.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
161/2018
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
64,11 EUR
26.12.2018
Predmet: el.energia Abrahámska
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link