organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/134
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagogwebinar:specialne a kompenzycne pomocky
O202119
objednávka
ALZA.sk, s.r.o.
365629393
30,12 EUR
25.03.2021
Predmet: webkamera ausdom AW615
DF2021/36
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
30,12 EUR
21.05.2021
Predmet: webkamera Ausdom AW615
DF2019152
faktúra
ševt a.s.
30,40 EUR
22.10.2019
Predmet: tlačivá
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
30,70 EUR
09.11.2015
Predmet: kalendáre
DF2019069
faktúra
MAQUITA, s.r.o.
30,89 EUR
21.05.2019
Predmet: kartonove babkove divadlo
O2019033
objednávka
MAQUITA, s.r.o.
31,00 EUR
09.04.2019
Predmet: kartonove babkove divadlo
O2019076
objednávka
ševt a.s.
31,00 EUR
06.09.2019
Predmet: tlačivá MŠ
2018160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
31,05 EUR
22.01.2019
Predmet: publikacia
22
faktúra
VEMA, s.r.o
31355374
31,20 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia PAM 032017
O202131
objednávka
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.04.2021
Predmet: prístup k online službe evidencia odpadov
DF2021/59
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
21.05.2021
Predmet: online služba evidencia odpadov,13.04.2021 - 13.04.2022
DF2022/74
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
04.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
DF2023/58
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
19.04.2023
Predmet: prístup k online službe odpadov na 1rok
DF2024/78
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencia odpadov na 1rok
DF2020/163
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
31,44 EUR
25.11.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov MŠ
DF2024/219
faktúra
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
44491191
31,46 EUR
01.10.2024
Predmet: Zástera ŠJ pracovné odevy
DF2020060
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.06.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020074
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.06.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020/94
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
27.07.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/110
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/254
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2021/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.03.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/30
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/48
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/68
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.06.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/94
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.01.2022
Predmet: telekom služby
DF2022/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.02.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2022/41
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.05.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2022/62
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.05.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
O2025/24
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
31,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Batéria na notebook
DF2025/37
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
31,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Batéria na notebook
1512597
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
31,85 EUR
09.11.2015
Predmet: UP Aj 1. st.
First friends l - obrázky
First friends 2 obrázky
DF2024/216
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
31,92 EUR
01.10.2024
Predmet: SJL offlinePDA offline
820130193
faktúra
VEMA,s.r.o
3155374
32,00 EUR
22.08.2013
Predmet: príručka PAM/VEMA
179
faktúra
VEMA, s.r.o
31355374
32,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Príručka PAM/VEMA
201801
zmluva
ESPIK Group sro
32,00 EUR
18.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
O2024/167
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
32,00 EUR
01.10.2024
Predmet: SJL offline PDA offline
DF2022/143
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
32,40 EUR
02.09.2022
Predmet: Offline k slabikar 1r.Offline k PDA 3r.Offline k VLA 3r. a 4r.
O2021/40
objednávka
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
27.04.2021
Predmet: sada otázky
DF2021/165
faktúra
ŠPECI DETI, s.r.o.
53627351
32,50 EUR
11.11.2021
Predmet: sada OTÁZKY
O2020088
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
32,60 EUR
10.09.2020
Predmet: SLJ uče 3r 4x
SLJ PZ 3r 2x
prac vyuc 3r 2x
21300178
faktúra
Raabe, s.r.o
32,91 EUR
16.05.2013
Predmet: Biologia metodika
99753452
faktúra
Poradca, s.r.o
363712271
33,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Verejná správa ročník 2014
O2019089
objednávka
Slovenská pošta a.s.
33,00 EUR
23.09.2019
Predmet: včielka caspis do MS
O2019095
objednávka
rvs pri zmo
33,00 EUR
26.09.2019
Predmet: školenie
DF2020052
faktúra
ZMO, región JE
31826385
33,00 EUR
17.04.2020
Predmet: publikacia ucto suvztaznosti 2020
DF2020/52
faktúra
ZMO, región JE
31826385
33,00 EUR
10.06.2020
Predmet: publikácia účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 20
O2024/182
objednávka
eMstore, s.r.o., Hríbiky 211, 027 44 Medvedzie
50158040
33,15 EUR
21.10.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook HP
DF2024/246
faktúra
eMstore, s.r.o.
50158040
33,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook HP
20124911
faktúra
MB TECH BB
36622524
33,52 EUR
12.11.2012
Predmet: USB kábel predložovací 5 m aktívny
USB kábel predl. 4,5 m pasívny
Power kábel
E2019024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
33,56 EUR
21.05.2019
Predmet: potraviny
O2024/159
objednávka
PRAKTIK TEXTIL, s.r.o., Zlievarenská, 917 01 Trnava
44491191
33,60 EUR
16.09.2024
Predmet: Zástera ŠJ pracovné odevy
207
faktúra
sivinet
33,80 EUR
15.02.2018
Predmet: rozmetac posypovej soli
21700145
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
34,00 EUR
24.05.2016
Predmet: nálepky 1. stupeň
0257029371
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257029716
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
10.04.2015
Predmet: ODVOZ kuch. odpadu
0257035008
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
11.02.2016
Predmet: odvoz kuch.odpadu
0257035900
faktúra
ASA
31449697
34,20 EUR
24.05.2016
Predmet: odvoz kuch. odpadu
21105483
faktúra
Raabe Slovensko, s.r.o
35908718
34,35 EUR
29.03.2011
Predmet: Inovatív. a aktiviz. metódy vo výučbe
1162203426
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,46 EUR
24.05.2016
Predmet: tlačivá
O2022/98
objednávka
PRESKOLY.SK, s.r.o., Svätoplukova 30, 82108 Bratislava
51692881
34,50 EUR
12.09.2022
Predmet: obrazkove karty anglictina
2012067
faktúra
tv-print
35400498
34,56 EUR
24.10.2012
Predmet: tlačivá pre ŠJ
214
faktúra
NO dobra skola
34,70 EUR
15.02.2018
Predmet: predplatne dobra skola
DF2019167
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,00 EUR
22.10.2019
Predmet: prechod na nový zákon - publi
O2020144
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
02.12.2020
Predmet: huawei e5573cs 1ks
DF2020/230
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Huawei E5573Cs1ks,modem - pripojenie z domu pre žiakov bez pripojen,online vyučovanie
O2021/59
objednávka
VRÁBEL TIBOR - SEZAM, Paulínska, 917 01 Trnava
33214760
35,00 EUR
09.06.2021
Predmet: nastavenie dverí na budove B (1st+MŠ)
DF2021/101
faktúra
VRÁBEL TIBOR - SEZAM
33214760
35,00 EUR
06.08.2021
Predmet: nastavenie dverí na budove B (1st+MŠ)