organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
124
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
368,72 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice 1.stupeň
124
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
368,72 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1.stupeň
001294/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
369,91 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia knižnica
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
26.07.2021
Predmet: Prepravné LIVEPO
128
faktúra
SCHOLZ Jozef AUTODOPRAVA
40036596
370,56 EUR
29.03.2022
Predmet: Prepravné LIVEPO
120
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
372,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice MAT 7,8,9
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
14.10.2022
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
12.04.2023
Predmet: Revízia komínov
230
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
372,12 EUR
07.07.2023
Predmet: Revízia komínov
212
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
372,41 EUR
29.03.2022
Predmet: Kancelársky materiál
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
157
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
372,49 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
121311167
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
372,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Učebné pomôcky - HN
7293548387
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Plyn MŠ
129
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
5
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
19
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
47
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
72
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
129
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn mš
176
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn mš
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn MŠ
235
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn MŠ
275
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
303
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn mš
202
faktúra
EXPOTRUBIE M, s.r.o.
45564582
373,68 EUR
14.10.2020
Predmet: preprava autobusom
245
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
373,90 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektrina
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
376,32 EUR
21.07.2017
Predmet: strava zamci
2
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
376,32 EUR
26.10.2017
Predmet: strava zamci
1300151
faktúra
R and D Publishnig spol. s r. o.
36396486
376,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Knihy AJ
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
09.07.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.10.2018
Predmet: strava zamci
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
25.01.2019
Predmet: strava zamci
117
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
378,53 EUR
21.07.2017
Predmet: elektrina
117
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
378,53 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
20
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
378,88 EUR
21.07.2017
Predmet: strava zamci
20
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
378,88 EUR
26.10.2017
Predmet: strava zamci
303
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
379,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
269
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
380,16 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
114
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
380,16 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
114
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
380,16 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
23.04.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
09.07.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
23.10.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
25.01.2019
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava zamestnanci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
327
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
382,67 EUR
29.03.2022
Predmet: vodné, stočné
81
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
383,02 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
149991281
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
383,31 EUR
19.11.2014
Predmet: Florbalové hokejky, loptičky
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
09.07.2018
Predmet: dopravné
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
23.10.2018
Predmet: dopravné
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné
299
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
384,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Materiál na tvorbu keramiky
299
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
384,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Materiál na tvorbu keramiky
7317293961
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
12.03.2012
Predmet: plyn
7302350146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn MŠ
7164071250
faktúra
SPP, a.s.
35815256
385,00 EUR
25.05.2012
Predmet: plyn MŠ
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
23.07.2019
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
16.10.2019
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
157
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
385,00 EUR
22.01.2020
Predmet: vykonanie verejného obstarávania
326
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
385,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Slovensko čase - prezentácia
199
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
386,40 EUR
29.03.2022
Predmet: preprava osôb
2130621
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
387,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
339
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
387,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Materiál-dezinfekcia
50
faktúra
EUROSPAN s.r.o.
36182061
387,79 EUR
29.04.2020
Predmet: obklad šatne
50
faktúra
EUROSPAN s.r.o.
36182061
387,79 EUR
09.07.2020
Predmet: obklad šatne
50
faktúra
EUROSPAN s.r.o.
36182061
387,79 EUR
14.10.2020
Predmet: obklad šatne
83
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
388,06 EUR
21.07.2017
Predmet: elektrina
83
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
388,06 EUR
26.10.2017
Predmet: elektrina
32
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
388,96 EUR
22.04.2022
Predmet: Strava zamestnanci
32
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
388,96 EUR
14.07.2022
Predmet: Strava zamestnanci