obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
2000009992
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
35,52 EUR
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
3413438553
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,63 EUR
07.03.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2811212656
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,78 EUR
13.12.2018
Predmet: N elektrická energia VO
2017356
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
36,00 EUR
28.07.2017
Predmet: IS - telekomunikácie
5/2019
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodanie - foršne
42714
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
201905506
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
5570043839
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Winibeau
99-9/2023
faktúra
Juraj Jaďuď
41941462
36,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Opakované oboznamovanie obsluhy : motorových vozíkov, stavebných strojov a zariadení
20/2024
objednávka
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: Oceľové tyče 2ks na vlajky - zasadačka OÚ
2520240024
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
36,12 EUR
11.03.2024
Predmet: 2 ks oceľová tyč na vlajky
8215980296
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,18 EUR
10.09.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2221093236
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
36,36 EUR
11.05.2022
Predmet: Vodné OcÚ
7610525834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,49 EUR
05.12.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8339615437
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,53 EUR
12.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
120240269
faktúra
FARMTECHNIK s.r.o.
31415261
36,70 EUR
14.10.2024
Predmet: Krytky na traktor - prachovky RSO
8212079731
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,72 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
210100520
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
36,95 EUR
30.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál/technický benzín, čistič motora, belinka, štetec,
6220230001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
37,32 EUR
21.01.2022
Predmet: Elektrická energia
190100321
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
37,43 EUR
22.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál - skrutka do dreva, hmoždinka
2020468
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
37,50 EUR
26.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve o 1.1.2020
3416362647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,58 EUR
06.06.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8269583125
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,66 EUR
08.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
2251094717
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
37,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody OÚ
8209955471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
20010018
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
37,81 EUR
20.03.2020
Predmet: Postrekovač 12 l a štít ochrany
2242004235
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
37,92 EUR
16.05.2024
Predmet: Pobytové lístky
8249514629
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
42/2021
zmluva
Helena Molnárová, rod. Gažiová
38,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami
2231097323
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
38,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Vodné - Obecný úrad - od 15.10.22-27.4.2023
2501151
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
38,20 EUR
18.01.2024
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2023 - 31.12.2023
8251721441
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,30 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1/2020
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
1860229
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.08.2018
Predmet: Prenájom rohoží 16.07.2018 - 12.08.2018
1877199
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Prenájom rohoží
1885946
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Prenájom rohoži 8.10.-4.11.2018
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
1893876
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
1902809
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2018-30.12.2018
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
1910827
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
04.02.2019
Predmet: Prenájom rohoží 31.12.2018-27.1.2019
1919575
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1927914
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1936581
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1945257
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
27.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1953493
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1961653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
26.07.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1971093
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
20.08.2019
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 15.07.2019 -11.08.2019
1979259
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží 12.8.2019-8.9.2019
1988420
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Prenájom rohoží 9.9.2019-6.10.2019
1996906
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Prenájom rohoží 7.10.2019 -3.11.2019
2006108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Prenájom rohoží 4.11.2019 - 30.11.2019
2015128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.01.2020
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2019-29.12.2019
2033055
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
03.03.2020
Predmet: Prenájom rohoží 27.1.2020-23.2.2020
2041990
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Prenájom rohoží 24.2.2020-22.3.2020
2006250
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
06.04.2020
Predmet: Prevádzka : Verejný rozhlas
2051751
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.04.2020
Predmet: Prenájom rohoží
2060647
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
22.05.2020
Predmet: Prenájom rohoží 20.4.2020 -17.5.2020
2070601
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
23.06.2020
Predmet: Prenájom rohoží 18.5.202 -14.6.2020
2079287
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 15.6.2020-12.7.2020
2087810
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
19.08.2020
Predmet: Prenájom rohoží 13.7.2020-9.8.2020
2096459
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
16.09.2020
Predmet: Prenájom rohoží 10.8.2020-6.9.2020
2105409
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.10.2020
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 7.9.2020-4.10.2020
2114459
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.11.2020
Predmet: Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2020
2123552
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 2.11.2020-29.11.2020
2101966
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
08.02.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia obdobie rok 2021-verejný rozhlas
2202138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.02.2022
Predmet: Odmeny výkonným umelcom prostredníctvom tech.zariadenia rok 2022
2302138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok 2023
2402014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Odmeny umelcom za verejný prenos - rozhlas 2024
10/2022
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
38,48 EUR
02.11.2022
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - babetta
1710204
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Prenos prostredníctvom rozhlasu
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
8207945376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,56 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
20210015
faktúra
NOLUX, s.r.o.
36 634 964
39,05 EUR
19.03.2021
Predmet: Vybavenie nástennej lekárničky
2380636091
faktúra
Lyreco CE,SE
35958120
39,08 EUR
11.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
2161077189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
39,31 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné Obecný úrad
7602820834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,48 EUR
06.04.2016
Predmet: Telefónne hovory/mobil