obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
C002/2025
zmluva
Lauko Peter
28,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.002/2025
C012/2025
zmluva
Halgašová Anna
28,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.012/2025
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
28,53 EUR
22.12.2023
Predmet: Združené živelné poistenie nehnuteľného majetku - navýšenie "Rekonštrukcia Pastierskej koliby" - Chválenie č.5661, 966 52 Tekovská Breznica
02/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
09.01.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
28,78 EUR
19.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2020-31.12.2020
2211238973
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
29,09 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné ČOV 8.4.2021-6.10.2021
9250378666
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
29,12 EUR
22.01.2025
Predmet: Elektrina - spoločné priestory BD3
2016429
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
29,50 EUR
26.02.2016
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti
2016022
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/109
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov obce
2018/008
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov
2018/025
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
9018800057
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Poskytnutie služby verejného obstarávania
201915
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
30,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby spojené s prevodom držiteľa domény"tekovskabreznica.sk"
19043
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
30,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Pečiatka L60
Dodatok č.4
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
30,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0022
2022039
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
1020220042
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
30,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Výber dodávateľa služieb poistenia na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
242022
zmluva
Obec Brehy
35659599
30,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 872020.
5570043555
faktúra
IVES Košice
00162957
30,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Inštalácia WINIBEU na DCOM PC
Prevod - 01/2023
zmluva
Gužík Miroslav, Gužíková Helena
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Predaj pozemku - záhrada TB, zapísaná na pôvodnom LV č.1480 o výmere 6m2
2023/060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zdravotný posudok
47/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Jednodňová konferencia :"Najnovšie trendy digitalizácie a bezpečnosti v samospráve"
202307643
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odborná konferencia
2Q24013
faktúra
Adam Švec - Kominárstvo
51883767
30,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komína
K2/2025
zmluva
Miroslav Gužík
30,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
2191079058
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
30,26 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné KD
OF/2018/664
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
30,50 EUR
26.11.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera
2024100109
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
30,72 EUR
20.02.2024
Predmet: MONET +ProID+Q Client - vydanie mandátneho certifikátu
2221242629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
30,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Vodné
243825
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
30,97 EUR
16.01.2018
Predmet: Tlačivá - Daň z nehnuteľností
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
2211075443
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
31,70 EUR
16.04.2021
Predmet: Vodné - Obecný úrad
230100819
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
31,72 EUR
22.12.2023
Predmet: Spotrebný materiál - čisticka
2305038
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,78 EUR
12.08.2022
Predmet: Prenájom rohoží od 23.05.2022 do 19.06.2022.
19/2022
zmluva
JUDr. Dana Galbavá
42113245
32,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Poskytovanie organizačných a administratívno-právnych služieb.
2911146668
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,29 EUR
11.07.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
20031
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
32,40 EUR
20.07.2020
Predmet: Kancelárske potreby
20240006
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
32,40 EUR
09.02.2024
Predmet: Štrk - cintorín - spevnenie plôch
2912096407
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,48 EUR
14.04.2020
Predmet: Elektrická energia VO
1004932
faktúra
ELBA .H , s.r.o.
52793303
32,56 EUR
06.12.2022
Predmet: Spúšťač motora.
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
2912169118
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,76 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
2911083543
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,86 EUR
11.04.2019
Predmet: Elektrická energia VO
22/2022
faktúra
Jozef Blaha
33,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Kniha 2ks/Postrehy,vyznania,fakty
2201244320
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
33,14 EUR
22.10.2020
Predmet: Vodné ČOV obdobie 10.4.2020-14.10.2020
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
7600900757
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
33,89 EUR
23.02.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
5746591624
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
33,90 EUR
04.09.2023
Predmet: Mesačný paušál
2000009314
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
33,96 EUR
29.04.2020
Predmet: DYNAMAX OTHP 32 10l
8228082788
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,12 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8230147508
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8234318504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8232224322
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
10.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8240703268
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
11.09.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
2811023693
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,44 EUR
08.02.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia DS
8221968338
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8226037673
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
20240194
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
34,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Preprava materiálu štrk - Lesná správa
8238557870
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,66 EUR
12.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
2251094716
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
34,76 EUR
15.05.2025
Predmet: Odber vody ČOV
24VF01001
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodanie kancelárskeho papiera
8217961578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,90 EUR
08.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
10220500
faktúra
LESPOL - SERVIS, s.r.o.
36561444
34,90 EUR
21.10.2022
Predmet: Pružina spojky, servisné práce
8242867945
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,91 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
220100797
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
34,93 EUR
31.10.2022
Predmet: Tovar: čistič motora, duvilax, štartér
3412467780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,96 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
6220215002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
34,99 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.569
02/2024
objednávka
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Prenájom multifunkčného zariadenia
01/2024
zmluva
TOPICO s.r.o.
44 392 010
35,00 EUR
15.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č:15012024
DF2024/26
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ s.r.o.
46896121
35,05 EUR
02.02.2024
Predmet: Sada račňových kľúčov 7ks - OU
8245093720
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,09 EUR
06.11.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8236431057
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
7601859060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,18 EUR
07.03.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8224012342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
7603780503
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,22 EUR
04.05.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8219956461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,26 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete