organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
868,56 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
375/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
867,31 EUR
20.01.2021
Predmet: elektrická energia
255/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
866,91 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
104/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
864,85 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
501/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
864,25 EUR
24.11.2014
Predmet: elektrická energia
24/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
862,50 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si u stôl malý v počte 50 ks po 15,00 € a stôl katedra v počte 19 ks po 15,00 €.
128/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
862,30 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
087/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
862,02 EUR
21.04.2017
Predmet: čistiace a hygienické potreby
178/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,88 EUR
08.09.2021
Predmet: plyn 7/2021
613/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
19.02.2014
Predmet: maľovanie školských tabúľ
145/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
860,00 EUR
15.01.2014
Predmet: Objednávame si u vás vysprávky a náter školských tabúľ v počte 20 ks.
085/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
858,70 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
112/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
857,58 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
46/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
856,80 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné a stočné
444/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
856,60 EUR
19.11.2015
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/22/0072 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
856,14 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
488/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
855,62 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
474/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
855,28 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
027/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
852,73 EUR
01.03.2021
Predmet: elektrická energia 01/2021
505/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
851,45 EUR
09.12.2016
Predmet: potraviny ŠJ
593/2013
faktúra
ANIR, s.r.o.
36670383
851,45 EUR
19.02.2014
Predmet: oprava šijacích strojov
268/2019
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
16.08.2019
Predmet: vankúše
33/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vankúš 900 g SOLA 70 x 80 - 100 ks.
53/2017
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
850,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby - školská jedáleň.
295/2014
faktúra
Dpt. Alexander Malinovský - MARTEZ
10742549
850,00 EUR
21.07.2014
Predmet: odborná skúška a prehliadka el. zariadení
148/2014
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
850,00 EUR
25.04.2014
Predmet: stoly pod PC
28/2014
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
850,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC v počte 10 ks.
314/2013
faktúra
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
11.10.2013
Predmet: paplóny pre ŠI
66/2013
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si Paplón Helsinky v počte 100 kusov.
010/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a.s.
31718523
848,27 EUR
02.11.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
114/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
848,22 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
34/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
847,00 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
299/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
846,90 EUR
03.09.2015
Predmet: vodné a stočné
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
DFJ/22/0004
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
844,83 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
067/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
844,24 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
501/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
843,07 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
260/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
843,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Poraviny ŠJ.
201/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
842,40 EUR
17.09.2021
Predmet: Stoličky 9 ks
37/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
842,40 EUR
18.08.2021
Predmet: Konferenčná stolička VIVA 3+1
106/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r. o.
17323266
841,80 EUR
03.12.2021
Predmet: učebnice
DFP/23/0026 faktúra
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
840,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Služby - audit PQM.
45/2023
objednávka
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
840,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla K1
107/2014
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
840,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás softvérový program do terminálu v ŠJ.
610/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
840,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nábytok do učebne
142/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
840,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si stoly pod PC 4 ks do odbornej učebne MR CR + recepčný stôl.
482/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
839,81 EUR
11.12.2012
Predmet: vodné a stočné
475/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
837,50 EUR
24.11.2014
Predmet: oprava PC
18/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
837,00 EUR
19.09.2016
Predmet: finančný dar
358/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
836,41 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
211/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
836,29 EUR
08.06.2015
Predmet: vodné a stočné
524/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
834,00 EUR
08.01.2015
Predmet: software ŠJ
477/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
833,76 EUR
24.11.2014
Predmet: vodné a stočné
581/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
833,33 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
170/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
832,94 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
125/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
832,50 EUR
16.04.2019
Predmet: vodné a stočné
102/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
831,97 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia 4/2021
542/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
831,37 EUR
19.01.2017
Predmet: vodné a stočné
206/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
831,30 EUR
09.08.2022
Predmet: Projekt BenQ - 1 ks, USB kľúč 27 ks
24b/2022
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
831,30 EUR
12.07.2022
Predmet: BenQ MS560 – 1 ks, Flashdisk Kingston DT Kyson 128 GB– 27 ks
22/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
830,26 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
527/2017
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
830,00 EUR
19.01.2018
Predmet: inzercia v Prešovskom večerníku
84/2017
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
830,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Objednávame si inzerciu v novinách Prešovský večerník.
051/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
828,81 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
526/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
826,70 EUR
19.01.2018
Predmet: vodné a stočné
336/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
825,73 EUR
16.12.2020
Predmet: elektrická energia 11/2020
123/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
825,02 EUR
25.04.2018
Predmet: vodné a stočné
521/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
824,39 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny ŠJ
078/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
824,15 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
039/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
823,83 EUR
03.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
528/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
822,64 EUR
24.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
10/2015
objednávka
Peter George Pritchard
46849378
820,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka anglického od 02 - 06/2015 - 4 hodiny týždenne.
72/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
819,12 EUR
20.03.2015
Predmet: vodné a stočné
383/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
818,03 EUR
20.10.2017
Predmet: vodné a stočné
DFP/23/0055 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,77 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrická energia - nedoplatok (1-7/23)
519/2016
faktúra
VVS, a.s.
36570460
816,47 EUR
18.01.2017
Predmet: vodné a stočné
57/2019
objednávka
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
816,00 EUR
18.11.2019
Predmet: -Plastov zásobník, veľkosť L - biely - 20 ks
-Dávkovač, penové mydlo, objem 1000 ml. biely 20 ks
- Toaletný papier 250 m, 2 vrstvy (6 ks v balení) - 20 bal.
- Penové mydlo 2500 dávok - (6 ks v balení) - 20 bal.
385/2019
faktúra
SLOVPAP SK s.r.o.
44229950
815,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zásobníky a hygienické potreby pre školu
243/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
815,42 EUR
28.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
085/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
815,18 EUR
30.03.2017
Predmet: hygienické a čistiace potreby