organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
171/2015
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
14.05.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
37/2015
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 003,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si vysprávky a maľovanie priestorov školy v zmysle Rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 22.12.2014.
45/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 002,94 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0066 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 002,75 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
364/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,20 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
627/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 000,14 EUR
28.02.2012
Predmet: vodné, stočné 12/2011
117/2023
objednávka
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 000,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Objednávka potravín- PČ (október, november, december)
99/2023
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Regulácia živočíšnych škodcov -dezinsekcia priestorov školského internátu
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
30/2023
objednávka
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
1 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov-lyžiarsky výcvik
81/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Hygienické a čistiace potreby
79/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
1 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Objednávka elektrických zariadení kávovar-2 ks, hriankovač, toastovač – podnikateľská činnosť
78/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
1 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Objednávka elektrických zariadení – kávovar-2 ks, laminovačka,
76/2022
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
1 000,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Spotrebný materiál- podnikateľská činnosť
66/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
42/2022
objednávka
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
1 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Dezinsekcia priestorov školského internátu
41/2021
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
1 000,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby
254/2020
faktúra
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 000,00 EUR
08.10.2020
Predmet: výkon stavebného dozoru
22/2020
zmluva
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV
34506748
1 000,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Stavebný dozor
144/2019
faktúra
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom mobiliáru
127/2019
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: ceny na súťaž MLM 2019
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
147/2018
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ceny na MLM 2018
156/2018
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: karaoke a prenájom
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.
15/2018
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2018" v PKO Prešov dňa 13.4.2018.
198/2017
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.05.2017
Predmet: program na MLM 2017
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
37/2017
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2017" v PKO Prešov dňa 31.3.2017.
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
188/2016
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom priestorov na MLM
127/2016
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ceny na MLM 2016
24/2016
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zabezpečenie kakraoke dňa 15.04.2016 na Celoslovenskú súťaž MLM 2016.
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
565/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,00 EUR
08.01.2015
Predmet: elektrická energia 12/2014
507/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,00 EUR
08.01.2015
Predmet: elektrická energia
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
46/2014
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2014".
5/2014
objednávka
Kaufland v.o.s.
35790164
1 000,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie 3 krát v týždenníku TYP Kaufland podľa jednotlivých regiónov.
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
39/2012
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2012".
20/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 000,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup čistiacich potrieb
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011:
- trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks
- sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
254/2018
faktúra
4home, a.s.
27465616
999,00 EUR
16.07.2018
Predmet: chránič matraca 100 ks
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
010/2011
objednávka
PEJTR- J. Trudič
999,00 EUR
25.02.2011
Predmet: informačný materiál o možnosti štúdia na SOŠP
045/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
998,89 EUR
07.03.2017
Predmet: oprava kompenzačného rozvádzača
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
173/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
998,28 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn 3/2011 - nedoplatok
DFP/23/0071
faktúra
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Interiérové vybavenie.
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
195/2015
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ozvučenie a hudba MLM 2015
36/2015
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
998,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Technické zabezpečenie - ozvučenie, osvetlenie - "MLM 2015" dňa 17.4.2015.
399/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
997,87 EUR
20.10.2017
Predmet: elektrická energia 9/2017
151/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
16.06.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
65/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
997,50 EUR
29.05.2023
Predmet: Obaly na diplomy-250 ks
13/0041
faktúra
Dušan Bača
30290961
997,04 EUR
30.12.2013
Predmet: Výmena PVC podlahy.
124/2014
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
23.12.2014
Predmet: Objednávame si vyrovnávanie podláh v priľahlých priestoroch telocvične školy.
121/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
995,00 EUR
05.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebni č. 515.
595/2014
faktúra
Dušan Bača
30290961
994,08 EUR
08.01.2015
Predmet: pokládka nivelizačnej hmoty
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
429/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
991,19 EUR
21.11.2013
Predmet: vodné a stočné
208/2021
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
990,74 EUR
27.01.2022
Predmet: kancelárske potreby
27/2018
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
990,00 EUR
06.09.2018
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
491/2016
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
67/2013
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Notebook 1 ks, projektor Epson 1 ks.
609/2013
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
990,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nábytok do učebne
143/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
990,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Objednávame si konferenčný stôl veľký 1 ks, skrinka 3 ks, zásuvkový kontajner 1 ks a pracovný stôl 1 ks do odbornej učebne ŠP.
104/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
989,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si maľovanie interiéru školy.
221/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
988,76 EUR
19.07.2019
Predmet: elektrická energia 6/2019
DFJ/22/0086 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
987,16 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
463/2013
faktúra
Žarnay Peter
43636128
986,00 EUR
21.11.2013
Predmet: maľovanie priestorov školy
553/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
984,52 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ