organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
262/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 299,00 EUR
12.07.2017
Predmet: elektrická energia
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
123/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
08.11.2011
Predmet: oprava a maľovanie priestorov školy
041/2011
objednávka
BSP Sofwaredustrubztion, a.s.
1 296,00 EUR
15.04.2011
Predmet: -softvér - 021-09744 OffuceStd 2010 SNGL MVL
20 licencií
155/2011
faktúra
BSP Softwaredistribution a.s.
00685399
1 296,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Sostware OFFICE 2010
268/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 295,82 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
006/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 285,99 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
278/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 283,81 EUR
20.10.2020
Predmet: plyn 9/2020
mesto Prešov
faktúra
Mesto Prešov
1 283,04 EUR
16.06.2023
Predmet: komunálny odpad 1- 5/2023
066/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 281,66 EUR
12.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
165/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 281,42 EUR
05.06.2019
Predmet: elektrická energia
DFJ/22/0089 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 280,63 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
190/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 276,98 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrická energia 6/2022.
285/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 273,91 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
49/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 272,58 EUR
24.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
400/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 271,98 EUR
02.01.2019
Predmet: vodné a stočné
346/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 271,82 EUR
22.07.2014
Predmet: plyn
152/2018
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technické zabezpečenie súťaže MLM 2018
421/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 268,23 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
428/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 264,38 EUR
22.11.2016
Predmet: plyn 9/2016
056/2013
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
1 263,00 EUR
13.03.2013
Predmet: inzerát-informácie o študijných odboroch
72/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 260,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy (44 miestností).
468/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 259,81 EUR
23.01.2020
Predmet: elektrická energia 12/2019
61/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 256,33 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
437/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 255,10 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
04/2017
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 255,00 EUR
17.01.2017
Predmet: finančný dar
44/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 252,85 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
447/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 252,15 EUR
08.01.2020
Predmet: Dezinsekčný postrek
25/2015
objednávka
Lineas, s.r.o.
31692923
1 250,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si stoličky v počte 150 ks po 10,00 €.
29/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 250,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace prostriedky.
101/2013
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
1 249,03 EUR
23.05.2013
Predmet: čistiace prostriedky
249/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 248,77 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn 4/2012
DFJ/22/0006
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 247,62 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
308/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 247,44 EUR
22.08.2011
Predmet: potraviny ŠJ
12/0005
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Maľovanie po elektroinštgalácií
47/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Maliarske práce.
244/2015
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
1 244,50 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ
414/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 244,05 EUR
20.10.2015
Predmet: potraviny ŠJ
513/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
1 239,84 EUR
11.02.2019
Predmet: kancelársky papier
473/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 236,49 EUR
09.12.2016
Predmet: el. energia 10/2016
155/2017
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 235,00 EUR
11.05.2017
Predmet: technické zabezpečenie MLM 2017
458/2015
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 233,67 EUR
01.12.2015
Predmet: potraviny ŠJ
58/2019
objednávka
Ján Demjanič
36900222
1 230,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Objednávame si výmenu 7 ks WC kombi, opravu kanalizácie a výmenu poškodenej dlažby v školskej kuchyni.
5/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 230,00 EUR
29.01.2019
Predmet: finančný dar
DFJ/23/0095 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
1 228,78 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
10.12.2019
Predmet: výmena WC
19/0023
faktúra
Ján Demjanič
36900222
1 228,77 EUR
02.12.2019
Predmet: Oprava kanalizácie, výmena dlažby a WC
314/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 225,22 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
26/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 225,00 EUR
23.07.2019
Predmet: finančný dar
203/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
1 224,19 EUR
02.08.2023
Predmet: právne služby
190/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 218,82 EUR
04.08.2020
Predmet: plyn 6/2020
40a/2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 216,80 EUR
28.09.2021
Predmet: Konferenčná stolička VIVA 3+1 (13 kusov)
218/2021
faktúra
B2B partner, s.r.o.
44413467
1 216,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Stoličky 13ks
7/2016
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 213,00 EUR
18.02.2016
Predmet: finančný dar
024/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 211,40 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
636/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 209,99 EUR
28.02.2012
Predmet: plyn 12/2011
332/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,16 EUR
20.07.2016
Predmet: plyn 6/2016
DFJ/22/0003
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 203,67 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
38/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 203,25 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
074/2017
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,48 EUR
30.03.2017
Predmet: inštalácia polovodičového spínania
36/2023
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
1 200,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Sedacia súprava, kreslá, konferenčný stolík – podnikateľská činnosť
16/2018
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2018" v PKO dňa 13.4.2018.
12/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 200,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si výmenu elektrovýzbroje (stýkače, ističe) na 3. a 5. poschodí školy.
8/2016
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
03.03.2016
Predmet: recertifikácia systému manažerstva
13/2013
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
12.03.2013
Predmet: certifikácia systému manažerstva
DFP/23/0001 faktúra
faktúra
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
24.01.2023
Predmet: obliečky PČ
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
493/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,79 EUR
16.01.2014
Predmet: vodné - stočné
205/2021
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 194,30 EUR
17.09.2021
Predmet: vodné a stočné
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
187/2016
faktúra
Marton Ľuboš
34906533
1 193,00 EUR
18.05.2016
Predmet: oprava potrubia
18/2016
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
1 193,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Objednávame si u Vás výmenu kanalizačného potrubia v suteréne školy.
131/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 190,24 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
419/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 189,52 EUR
21.10.2016
Predmet: elektrická energia 9/2016
123/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 189,24 EUR
28.04.2020
Predmet: el. energia 3/2020
DFSF/22/0003
faktúra
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov
90/2022
objednávka
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávka 59 darčekových poukazov pre zamestnancov v hodnote 20 eur/1 ks
61/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 178,09 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.